4 100,00 грн
0611021;2240; за послуги з обслуг. та оновлення програмного забез. "M.E.Doc"; зг. дог. № 20090689 від 11.05.2026р., зг. акту № 20090689 від12.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611021;2240; за послуги з обслуг. та оновлення програмного забез. "M.E.Doc"; зг. дог. № 20090689 від 11.05.2026р., зг. акту № 20090689 від12.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00020478/2 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 678,15 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Кучерук О.Г.iн.2851406735 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№63437386 вiд 18.10.2024р.на корис.Кучерук А.С..Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згiдно накладної №Рем-0001834 вiд 01.05.2026р. вiдповiдно до договору №14 вiд 20.01.2026р;Без ПДВ.;...
Повна картка транзакції →1011080;2111; перерах. гот.на картк.рахунки з-та за травень 2026р. Податки i збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →071152;2610; за пiдгузки згiдно накладної №К-00176871 вiд 15.05.2026р. та договору №56 вiд 19.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-663,04 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За прод.харчув.;зг.дог.№6 вiд 12.01.2026р.,накл.№ РН-0032331 вiд 25.05.2026р.; ПДВ - 660,00 грн
Повна картка транзакції →1115031;2111;поп.кар414949787295352ал. для Боднар Тетяни Володимирiвни;пост ВП№38143305 вiд 30.05.2013р.,вик.л №127/9694/13-ц вiд 22.05.2013, утрим з з/пл за травень 2026р.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Риверчук Д.I.iн.3129509038 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№62249705 вiд 08.07.2022р.на користь МакарчукЮ.С.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг.реєст. накл.№77 вiд 15.05.26р.;дог.№1 вiд 02.01.26р.;в т.ч. ПДВ-648,00грн.
Повна картка транзакції →1115041;2610; Водовiдведення за травень 2026; дог. №142 вiд 09.01.26, акт №ВО-00020724/2 вiд 14.05.26 р.,в т.ч.ПДВ- 647,39 грн
Повна картка транзакції →1011080;2210;за свiдоцтво, свiдоцтво корочки, вкладишi; зг.дог.№01.05.2026 вiд 14.05.2026р.,накладної №ОМ-0000500 вiд 14.05.2026р;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;05484534;;Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз з/пл та вiдпускних за травень 2026 Перераховано повнiстю(101 0712151, 2282, Податок з доходiв найманих працiвникiв, утриманий iз з/пл та вiдпускних за травень 2026 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;00496588;;00496588 6591060 2281 3855,17 Вiйськовий збiр утриманний iз з-п викладачiв аспiрантури за травень 2026 р.Перераховано повнiстю(101 00496588 6591060 2281 3855,17 Вiйськовий збiр утриманний iз з-п викладачiв аспiрантури за травень 2026 р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5367 від 13.01.2026 акт№ ВО-00020480/2 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 638,02 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №9 вiд 06.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0031452 вiд 18.05.2026 р;в т. ч. ПДВ-630,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РН-0029193 вiд 11.05.2026, договору №12 вiд 07.01.2026; в т.ч.ПДВ-630,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. накл.№РН-0031209 вiд 18.05.26р.;дог.№9 вiд 07.01.26р.;в т.ч. ПДВ - 630,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. накл.№РН-0028812 вiд 11.05.26р.;дог.№9 вiд 07.01.26р.;в т.ч. ПДВ - 630,00 грн.
Повна картка транзакції →3710160 2111 Профспiлковi внески утриманi iз заробiтної плати за травень 2026 р. в розм. 30% вiд загальної суми 12597,95 грн. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за надання доступу до мережi Iнтернет; згiдно акта № 943 вiд 04.05.2026р.;дог. № 95/01-26 вiд 12.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-628,00
Повна картка транзакції →1014030;2240;Управлiння будинку за квiтень 2026;Зг.акт №ХШ4-000019 вiд 01.05.2026, договiр №11 вiд 30.01.2026; ;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213134;2210;За канцтовари для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но н-зу ВМП від 11.05.2026 №33;дог.№ 08/01-26 від 22.01.2026 накл.№ ЖТ-00000527 від 15.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Ковальчук О.В.3121209159 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№51631532 вiд 29.11.2022р.на користь Ковальчук Г.В.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0213133;2210;Закупівля продукції для забезпечення проведення молодіжних заходів з-но нак.ВМП від 15.05.2026 №37;дог.№ 32/02-26 від 12.02.2026 накл.№ Сол-001502 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 620,01 грн.
Повна картка транзакції →