м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0218230;2610; Утр.iз з/п Пiрус В.В.iн.3065021470 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№70004131 вiд 03.09.2025р.на користь Пiрус О.Л.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Зосич О.О.iн.3136808090 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№48722190 вiд 18.05.2021р.на користь Зосич В.В.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0213132;2210;оплата за миючi засоби;згiдно накладної № ЗВ-00000225 вiд 13.05.2026р.;дог. № 74 вiд 13.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Подат.з доход.найм.прац.з допомоги у зв`язку з тимчас.втратою працездатн.у травні xxxxр.Пер.повн.(101 Подат.з доход.найм.прац.з допомоги у зв`язку з тимчас.втратою працездатн.у травні xxxxр.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230; За прод.харч.дог.№1 вiд 01.01.2026р та накл №РН-0031723 вiд 20.05.2026р. ПДВ- 1124,79.
Повна картка транзакції →1316090;2610;за утримання та обслуговування електромереж (тех. обслуг. обладнання ТП, огляди, пiдключення, вiдключення); Д №300489201 вiд 14.05.2026 р. А №2300198377 вiд 18.05.2026р; ПДВ 1120,02 грн
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ;дог.№ 211 від 13.01.2026 акт№ ВО-00020484/2 від 21.05.2026;в т.ч. ПДВ - 1118,61 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2720;Перераховано стипендiю на ПК за травень 2026 року;згiдно звед.реєстру №9 вiд 19.05.2026р. Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;34788426;;військовий збір утрим. із зароб.плати працівників за травень 2026р. перераховано повністю;(101 1115031 2111 військовий збір утрим. із зароб.плати працівників за травень 2026р. перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За прод.харчув.;зг.дог.№7 вiд 13.01.2026р.,накл.№ РН-0032334 вiд 25.05.2026р.; ПДВ - 1102,50, грн
Повна картка транзакції →0611091;2720;Перерахування матерiального заохочення учням;згiдно наказу №149 вiд 22.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;23056167;;Єдиний соц.внесок, нарахування на з/пл. 22% за травень 2026р. Перераховано повнiстю.(101;1014060;2120; Єдиний соц.внесок, нарахування на з/пл. 22% за травень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →2201160 0000 Повер.кошт. за навч. на картк. рах. Гончарук А.О.; ід.код №3876507583 зг.док.№@2PL457897 від 16.12.25.; Пер.із зал.стан. 01.01.
Повна картка транзакції →*;101;26243473;;податок з доходiв найм. працiвникiв утриманий iз з/пл за травень 2026р. Перераховано повнiстю(101 0611010 2111 податок з доходiв найм. працiвникiв утриманий iз з/пл за травень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;34983039;;101 0217693 2610;Єдиний соціальний внесок з юрид.осіб нарах на з-ту інвалідів за травень 2026. 8,41%; Реєстр. рах.02310315973.Перерахован(101 0217693 2610;Єдиний соціальний внесок з юрид.осіб нарах на з-ту інвалідів за травень 2026. 8,41%; Реєстр. рах.02310315973.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг. накл.№РН-0028809 вiд 11.05.26р.;дог.№2 вiд 02.01.26р.;в т.ч. ПДВ - 1066,50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Єдиний соцiальний внесок нарахований на розрахунок при звільненні у травні 2026 року, компенсацію невикористаної відпустки(101 3504010 2120 Єдиний соцiальний внесок нарахований на розрахунок при звільненні у травні 2026 року, компенсацію невикористаної відпустки,22% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611021,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за травень 2026р. 8,41% .перерахов.повнiстю.;(101 0611021,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за травень 2026р. 8,41% .перерахов.повнiстю.;)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за послуги охорони обєкта ПЦС (9 примiщень);згiдно акта № 460 вiд 12.05.2026р.;дог. № 178 вiд 09.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712152;2610; за калоприймачi згiдно видаткової накладної №АМ-0000087 вiд 18.05.2026р. та договору №120/129 вiд 14.05.2026р.; в т.ч. ПДВ - 411,60 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг.реєст. накл.№79 вiд 15.05.26р.;дог.№6 вiд 05.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34849106;;Вiйськовий збiр 5 %,утриман. iз зарплати працiвникiв вiддiлу технагляду за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101 1410160 2111 Вiйськовий збiр 5 %,утриман. iз зарплати працiвникiв вiддiлу технагляду за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091;2720; Перерах. коштiв стипендiї за травень 2026р. на картковi рахунки; згiд. зведен.реєстру №4 вiд 18.05.2026р.;Податки та збори сплачено повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;02223490;;Вiйськовий збiр iз з/п за травень 2026р. перераховано повнiстю(101 1014040 2111 Вiйськовий збiр iз з/п за травень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згiдно реєстру накладних №4 вiд 11.05.2026р. вiдповiдно до договору №4 вiд 02.01.2026р;В т.ч. ПДВ-1023,04 грн..;...
Повна картка транзакції →