5 670,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєст.накл. №1 вiд 13.05.26р., дог. №398 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-945,00.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєст.накл. №1 вiд 13.05.26р., дог. №398 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-945,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0031378 вiд 18.05.26р., дог. №73 вiд 02.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-944,82.
Повна картка транзакції →0611021,2111,Перерахування на СКР з/ти Дiдик Г.В. за травень 2026р.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000389 вiд 13.05.26р., дог. №191 вiд 05.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712151;2282; за офiсне устаткування та приладдя рiзне; згiдно видаткової накл №ЗВ-00000265 вiд 27.05.26р та дог №91 вiд 27.05.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →За сантехн.вироби зг.накл.№44 вiд 29.04.xxxxр., зг.дог.№ДВ-10/26 вiд 12.01.xxxxр. ПДВ 943,03 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з зп за 05.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з зп за 05.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №2 вiд 22.05.26р., дог. №93 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-936,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за продукти харчування;зг.реєстр накл.№1 вiд 22.05.26р.,дог№173 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-932,03.
Повна картка транзакції →0611021,2111,Перерахування на СКР з/ти за травень 2026р.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погашення боргу iз з/ти за травень 2026р.;у ВП №80826817,боржник: Ковнацька Олена Лазарiвна,код: 2596015582. Податки i збориперерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;01276276;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за травень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за травень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.реєстра. нак.№1 вiд 18.05.26р.дог.№1141 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-919,17.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000533 вiд 01.05.26р., дог. №772 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26243585;;Єдиний соц.внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц.внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26243941;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за травень 2026р.Перерах.повн.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за травень 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →2201160;2282; стяг. алімент. зг. пост. ВП № 73309345 від 29.11.2023р. з Климчука О.В. на користь Климчук І.Й. ІПН 2977503160 із з/п за травень 2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301110;2230;за хліб; ДОГОВІР № 21/04/26-1 від 21.04.2026 накладна № Н-00022810 вiд 22.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-913.23 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26176311;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за травень 2026р.22%;;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за травень 2026 р. перерах. повн.(101 7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за травень 2026 р. перерах. повн.)
Повна картка транзакції →*;101;37836283;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026 р. 22%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за травень 2026 р. 22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№1 вiд 18.05.26р., дог. №894 вiд 16.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611200;2111;Оплата з/ти за травень 2026р. для зарах. на картки. Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №2 вiд 21.05.26р., дог. №1095 вiд 20.01.26р., дот.уг.№б/н вiд 01.05.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34722302;;Вiйськов. збiр 5% з доплати педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi травень 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611600,2111;Вiйськов. збiр 5% з доплати педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi травень 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →