1 248,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000694 вiд 01.05.26р., дог. №312 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000694 вiд 01.05.26р., дог. №312 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Експлуатацiйнi витрати приміщення лазні за 05.2026р.;зг.дог.№ 26/2025 вiд 28.05.2025р., д/у №4 від 06.05.2026р. та акту № 159 вiд 08.05.2026р.;в т.ч. ПДВ -206.77
Повна картка транзакції →*;101;02070803;;2201160 2282 зем.податок за травень 2026 зг.розр.№8 до п/декл.з пл. за землю від 22.05.2026 пер.повн.(101 2201160 2282 зем.податок за травень 2026 зг.розр.№8 до п/декл.з пл. за землю від 22.05.2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →0813102;2230; м"ясо;накладна №3029 від 20.05.2026р; договір №9 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-203,50.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000326 вiд 05.05.26р., дог. №780 вiд 14.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000322 вiд 05.05.26р., дог. №649 вiд 16.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ЄСВ,нар.на компенс.дод.відп.громад.,які постражд.внаслідок ЧК(ПКМУ№765) за травень xxxxр. 22%-xxxx,37 р/рxxxx Пер.повн.(101 ЄСВ,нар.на компенс.дод.відп.громад.,які постражд.внаслідок ЧК(ПКМУ№765) за травень xxxxр. 22%-xxxx,37 р/рxxxx Пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;38444900;;7721010 2111 вiйськовий збiр утр. з вiдп. за травень 2026 р., перерах.повн.(101 7721010 2111 вiйськовий збiр утр. з вiдп. за травень 2026 р., перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611023;2275;вiдшкодування витрат за вивезення твердих побутових вiдходiв;акт№4 вiд 11.05.2026р.дог.№ВБ-132 вiд 16.10.2018р.;Д.У.№21вiд 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;опл. за послуги зв`язку;згiдно рахунка-акта № 0500009200026582.04.2026 вiд 30.04.26р.; дог. № 0500009200026582 вiд 16.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 193,21 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2271;опл.за приєдн. навантаж. за 05.2026р.; акт№5 вiд 21.05.2026р.,дог.№5998 вiд 12.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-191,72грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272; Вiдшкодування оплати послуг водопостачання залу боротьби за травень 2026р.; згідно договору №18/2025 вiд 10.02.2025р., д/у №7 від 30.01.2026 р., та акту №165 від 08.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-191,10
Повна картка транзакції →7721010;2273; Вiдшкодування витрат по електроенергiї; договiр №4-14-К вiд 04.05.2026 р., змiни та доповнення №1 вiд 08.05.2026р., акт № 102501 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ -191,05 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2273; Вiдшкодування витрат по електроенергiї; договiр №4-5-К вiд 09.09.2024 р., змiни та доповнення №4 вiд 23.02.2026 р., акт № 102498 вiд 19.05.2026 р.; в тому числi ПДВ - 190,01 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №907 вiд 11.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301040;2240;техн обслуг облад(опломбування вузлiв облiку);акт144/3269 вiд 20.05.2026р, дог 3305200007 вiд 20.05.2026р,в т.ч.ПДВ-187,90
Повна картка транзакції →1115031;2272; Вiдшкодування оплати послуг водопостачання залу боксу за травень 2026р.; згідно договору №16/2025 вiд 10.02.2025р., д/у №7 від 30.01.2026 р., та акту №164 вiд 08.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-186,32
Повна картка транзакції →1115031;2272;вiдшк.за водопостач.зал важк.атл.за 05.2026р.;акт №168 вiд 08.05.2026р.,дог.№14/2025 вiд 17.02.2025р.;дод.угода №1/2026 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-186,32грн.
Повна картка транзакції →1115031;2274;опл.за розподiл прир.газу;акт№YVI00008697 вiд 08.05.2026р.,дог.№42В13-11677-23 вiд 15.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-185,37грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 12.05.26р., дог.№1218 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2240;Вiдшкодування коштiв за шиномонтаж автомобiля ПЕЖО АВ 26-71 IО ;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №26 вiд 13.05.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301040;2210;тонерОКI для офiсної технiки; накл.1893 вiд 20.05.2026р, дог 142 вiд 13.05.2026р,в т.ч.ПДВ-183,33
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електрон.комунiкацiйнi послуги доступу до мережi Iнтернет;рах.-акт №0500009200078222.4.2026 вiд 30.04.26р.,дог.№0500009200078222 вiд 20.02.26р.;в т.ч.ПДВ-179,46грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;оплата за перетiкання реактивної енергiї;зг. акта №2092052889891 вiд 13.05.26.; дог.№ 154300 вiд 22.01.26.; в т.ч. ПДВ 179,11 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №893 вiд 06.05.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →