1 517,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл.№1 вiд 19.05.26р., дог.№1055 вiд 19.01.26р;д.у.№ б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл.№1 вiд 19.05.26р., дог.№1055 вiд 19.01.26р;д.у.№ б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за посл.по дист.обсл.прогр.забезпеч. АС-Зарпл. за травень 2026р.;зг.акта №138з5 вiд 18.05.2026р. по Дог.№138з вiд 28.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електронi комунiкацiйнi послуги доступу дл мережi iнтернет;рах.-акт.№0500009200078172.4.2026. вiд 30.04.26р., дог.№0500009200078172 вiд 17.02.26р.;в т.ч.ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0611091;2240; оплата за надання послуг фiксованого зв`язку iнтернет за 04.2026р;зг.акту №210162476699 вiд 30.04.2026р.договiр №ЛВ-71/24/2026 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-249,83.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Виплата акад. стипендiї за травень xxxxр.;згiдно реєстру №9 вiд 19.05.xxxxр;на картк. рах.№xxxx;згiдно договору №xxxx/xxxx вiд 05.09.xxxx р.;под. та збори перераховано повнiстю.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Виплата акад. стипендiї за травень xxxxр.;згiдно реєстру №12 вiд 19.05.xxxxр;на картк. рах.№xxxx;згiдно договоруxxxx/xxxx вiд 24.02.xxxx р.;под. та збори перераховано повнiстю.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 04-05.xxxxр.Перерах.повністю(101 Військовий збір із лікарняних 04-05.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2272 ;Оплата за водовiдведення.;зг.акта№В0-00020071/2 вiд 04.05.26р., дог.№4284 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-246,62.
Повна картка транзакції →1115031;2273; Вiдшкодування оплати послуг електропостачання приміщення лазні за травень 2026р.; згідно договору №27/2025 вiд 28.05.2025р., д/у №4 від 06.05.2026р. та акту №166 вiд 08.05.2026р.; в т.ч.ПДВ-244,81
Повна картка транзакції →0615031;2240;Оплата за тех. обслуговування обладнання відеоспостереження; Акт №БГ-0002135 вiд 15.05.2026 р дог.№1414 вiд 20.01.2026 р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiк.реактив. електр.енергiї.; акт №2092801363552 вiд 13.05.26р., дог.№156700 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-236,76.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000800 вiд 01.05.26р., дог. №645 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000714 вiд 01.05.26р., дог. №782 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електр. комунiкац. послуги за 05.2026р.;зг.рах.-акта №0500009200076402 вiд 07.05.2026р.по дог.№0500009200076402 вiд 20.01.2026р.; ПДВ - 232,50 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2274; За розподiл природного газу; Згiдно договору №42АВ13-12414-23 вiд 09.01.2026р.; згiдно акту №YVI00008711 вiд 11.05.26р. в т.ч.ПДВ -230,31 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000862 вiд 05.05.26р., дог. №599 вiд 20.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614081; 2111; Лікарняні за травень 2026 року на картки працівників; дог. №14610303.41655790 від 12.09.2025; податки та збори перерахованіповністю.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за постачання гарячої води згiдно акту Б/н вiд 30.04.2026р. та договору №849/1/31 вiд 27.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 226,12 грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;відшк. послуг приєдн.тепл.навант. за квітень 2026; акт №741 від 21.05.26, дог.№17-12/2019 від 01.09.19, д/у №1 від 27.01.26;БЕЗПДВ.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За молоко 2,5%;зг. ДОГОВІР № 23/04/26-3 від 23.04.2026 накладна № РН-0001432 вiд 15.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-222.75 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0026975 вiд 01.05.26р., дог. №643 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-217,99грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0026772 вiд 01.05.26р., дог. №1119 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-217,99грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000911 вiд 08.05.26р., дог. №971 вiд 19.01.26р.д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;водовідв.05.xxxx зг.Дог.№xxxx/153 від 17.04.xxxxр., акт№В0-xxxx/2,рах.№В0-xxxxвід20.05.xxxx ПДВ 211,39 грн.
Повна картка транзакції →0614081;2210;Відшкодування витрат на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; згідно зі Звітом про використання коштів виданих підзвіт № АО-0000010 від 13.05.2026р. на картки працівників договiр №20А26002325 вiд 27.10.2020.
Повна картка транзакції →