4 652,82 грн
2301070;2282;опл.посл.з вид.посiбникiв для працiвн.закл. освiти(дизайн та макет.)дог.43/05вiд15.05.26;акт ТВ-0000028вiд15.05.26; ПДВ - 775,47 грн.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
2301070;2282;опл.посл.з вид.посiбникiв для працiвн.закл. освiти(дизайн та макет.)дог.43/05вiд15.05.26;акт ТВ-0000028вiд15.05.26; ПДВ - 775,47 грн.
Повна картка транзакції →Допом. по тимч. непрацезд. за травень xxxxр зг.заяв-розр. №xxxx-xxxx-11 вiд 21.05.xxxx перер. на карт.рах. зг.сп.;дог.№xxxx/ZP/220-019вiд 17.03.xxxxр.Податки та збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0712111;2610;Оплата за постачання гар.води,зг.акту №б/н вiд 30.04.2026 р.,Дог. №547/1 вiд 19.01.2026 р.;ПДВ 757,82 грн.
Повна картка транзакції →0613140;2210;Опл.за канцтовари для пришкiльного табору;зг.дог.№175 вiд 20.05.26р.;зг.накл.№ЖТ-00000485 вiд 20.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0613140;2210;Опл.за канцтовари для пришкiльного табору;зг.дог.№195 вiд 19.05.26р.;зг.накл.№ЖТ-00000492 вiд 19.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0613140;2210;Опл.за канцтовари для пришкiльного табору;зг.дог.№197 вiд 20.05.26р.;зг.накл.№ЖТ-00000484 вiд 20.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;Iнформатизацiйнi послуги у сферi комп`ютерних технологiй, хостинг та оброблення даних; Акт №ТН-3838 вiд 15.05.2026р., дог.№2795-002/Т вiд 15.05.2026р.;ПДВ 749,60
Повна картка транзакції →2507110;2240;за технiчне обслугов.лiфтiв;зг. акта 425 вiд 18.05.26 та дог.19 вiд 24.02.26;в т.ч.ПДВ 745,00;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл.за силовий автоматичний електричний вимикач до генераторної установки;зг.дог.№3 вiд 19.05.26р.;зг.накл №2955 вiд 19.05.26р.;в т.ч.ПДВ-740,00грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Перерах.коштiв на посл.з харчування пiд час проведення спорт.заходу на КР №26204330256537 Марковський О.О. ;зг.звiт про вик.кошт./ел.гр.,видан.на вiдр.або пiд зв.№10 вiд 13.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 податок з доходiв iз соцiальної стипендiї за травень xxxxр.Перераховано повнiстю(101 податок з доходiв iз соцiальної стипендiї за травень xxxxр.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091;2210;За миючi засоби (мило господарське,крем-мило рiдке,миючий засiб для пiлоги);згiдно накладної №ЖТ-00000565 вiд 20.05.2026р,до договору №218 вiд 20.05.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712010;2610;Вiдшкодування за теплопостачання, акт №4 вiд 18.05.2026р.згiдно договора №5 вiд 16.02.2026р.; ПДВ-698,42грн .
Повна картка транзакції →0614040 ;2210; машина полiрувальна ;накл. №48 вiд 18.05.2026; дог.№48 вiд 18.05.2026; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За водопостачання; згідно акту №ВО-00017894/1 вiд 19.05.2026 року та договору №324 вiд 05.02.2026 року; в т. ч. ПДВ- 682,06 грн.;;;
Повна картка транзакції →Перерахування компенс.дод.відп.громад.,які постражд.внаслідок ЧК(ПКМУ№765)за травень xxxxр.Податки та збори пер.повн.
Повна картка транзакції →0217330;3210; за послуги служби замовника за буд. по об"єкту: "Нове будiвництво каналiзацiйної насосної станцiї та насосної станцiї водопостачання Вiнницького iндустрiального парку по вул. Немирiвське шосе, 213 в м. Вiнниця (коригування)" зг.розрахунку №1/К вiд 22.05.2026р.,в т.ч. ПДВ 681,82 грн.
Повна картка транзакції →0217330;3210; за здiснення техн.нагл. за буд. по об"єкту: "Нове будiвництво каналiзацiйної насосної станцiї та насосної станцiї водопостачання Вiнницького iндустрiального парку по вул. Немирiвське шосе, 213 в м. Вiнниця (коригування)" згдог.56/25 вiд 22.12.2025р., акту №1 вiд 22.05.2026, без ПДВ
Повна картка транзакції →0614040; 2210 ;Бензин автомобiльний A-95-Євро5-Е5 ; накл. № 2236 вiд 13.05.2026р; дог.№10187 вiд 13.05.2026; в т.ч.ПДВ - 675.00
Повна картка транзакції →0611101;2282;За електроннi комунiкацiйнi послуги;дог.№1150/26 вiд 27.01.2026р,;рах.-акт№0500009200011502/4 вiд 18.05.2026р;в т.ч.ПДВ-666,49
Повна картка транзакції →0210160;2210;Придбання пакетів для сміття;дог.№ 71/03-26 від 10.03.2026 накл.№ ДС-0000133 від 18.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;господарськi товари дог.№13/05 вiд 13.05.2026р.,нак.№39371 вiд 13.05.2026р; ПДВ-654,29,
Повна картка транзакції →0613140;2210; за канцтовари для пришкільного табору; згідно договору №187 від 19.05.26р.; згідно видаткової накладної №ЖТ-00000529 від 19.05.26р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0615033;2250 вiдрядження учасникiв спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №61 вiд 18.05.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв.Без ПДВ
Повна картка транзакції →0613140;2210;Опл.за канцтовари для пришкiльного табору;зг.дог.№176 вiд 20.05.26р.;зг.накл.№ЖТ-00000502 вiд 20.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →