Тульчинський

0118130,2210;За матерiали для провед.рем.робiт господ.способом;накладна №45 вiд 14.04.2026 р.договiр №45 вiд 14.04.2026 р; без ПДВ

0611023;2240;електронні комунікаційні послуги;дог.№ 116962 від 05.02.2026 акт № 116962/03,2026/01 від 31.03.2026;в т.ч. ПДВ - 143,33 грн.

0611023;2230;хліб;дог.№ 23 від 16.01.2026 накладна № РМ-0355207 від 10.04.2026;в т.ч. ПДВ - 142,80 грн.

*;101;41607637;;Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.квiтня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.(101 1014081,2111,Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.квiтня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.)

*;101;41607637;;Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.квiтня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.(101 1010160,2111,Вiйськовий збiр 5% iз зар.плати за I пол.квiтня 2026р. утрим. i перераховано повнiстю.)

0110150;2240; Оплата за інформаційні послуги; згідно звіту про використання коштів №9 від 09.04.2026р.дог.№12618000002 від 12.06.2012р.

0611023;2230;яблуко свіже;дог.№ 50 від 06.04.2026 накладна № 433 від 06.04.2026;без ПДВ.

0611141;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №845 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.

0610160;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №845 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.

0611010;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №49 Дог.№96 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.

0813121;2240; за послуги по заправці картриджів, договір №11 від 14.04.2026; акт№140 від 14.04.2026р, без ПДВ пп.2 п.19 ПКМУ 590

1010160 2240 за послуги інтернет провайдера за березень 2026 р згідно акту наданих послуг №16229/03 від 14.04.2026р ;договір №16229 від 28.01.2026 року в т.ч ПДВ-116,67 грн.

0813104;2240;Абонент.плата за надан. доступу до мережi Iнтернет.акт наданих послуг №124829/03.2026/01 вiд 13.04.2026р.дог.№124829 вiд 21.01.2026 р;ПДВ 116,67

0611010 2111 100%Утримання профвнесків із зарплати за 1-шу половину квітня 2026р.

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 851 вiд 09.04.26р та договору №82 вiд 09.04.26р; Без ПДВ.

*;101;41497423;;(101 0614040 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)

0611010;2210;За матеріали,будматеріали,інвентар, інструмети для проведення ремонтних робіт господарським способ;зг.накл. вiд 08.04.2026р.;№51 Дог.№96 вiд 01.04.2026р.без ПДВ.

0611010 2111 Утримання профвнесків із зарплати за 1 -шу пол.квітня 2026р.Перерах.повністю.

0614060;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-103,49.

0610160;2273; Відшкодування витрат на електроенергію за березень 2026р; зг.дог.№1 вiд 23.01.2026р.; зг.акту №11/1 вiд 15.04.2026р; Без ПДВ.

0813121;2250;Відрядні за березень 2026 р.; згідно відомості №20 від 14.04.2026 р.

0813121;2250;Відрядні за березень 2026 р.; згідно відомості №20 від 14.04.2026 р.

0712020;2610;доступ до мережi iнтернет;зг.акта №17655401940004 вiд 07.04.26р.,догов.№393/3 вiд 01.01.26р.;без ПДВ;

0611023;2250;вiдряднi за квітень 2026р. ; авансов.звiти вiд 07.04.26р. вiдом №1 вiд 08.04.26р.;; дог. №10 вiд 04.02.09р.

0611023;2250;вiдряднi за квітень 2026р. ; авансов.звiти вiд 09.04.26р. вiдом №1 вiд 10.04.26р.;; дог. №10 вiд 04.02.09р.