Тульчинський

0611010; 2230; За молоко та вершки; зг.дог.№18 від 18.02.2026р.; зг.накл.№НБ000035815 від 10.04.2026р. Без ПДВ.

0611023;2230;крупа горохова;дог.№ 8 від 12.01.2026 накладна № ПР-0002429 від 03.04.2026;без ПДВ.

0611010 2230 за м`ясо свинне зг.дог.№26 від 24.03.2026р.видатк. наклад. №СМ000100454 від 14.04.2026р.без ПДВ.

*;101;42268337;11010100;Податок з доходiв фiз.осiб 18% з зарплати за I пол.квiтня 2026 р(101 0813193,2111,Податок з доходiв фiз.осiб 18% з зарплати за I пол.квiтня 2026 р.Утримано та перераховано повнiстю.)

0712040;2610;За послуги зв`язку за березень 2026р.;згідно договору №0506124020002682 від 21.01.2026р. та акту №0506124020002682.3.2026 від 03.04.2026р.;в т.ч ПДВ-192,50.

0611033;2111; відрахування профвнесків 1% вiд заробiтної плати за 1 пол. квітня 2026.;.;41033900;ЗУДБ2026;

*;101;41497423;;(101 0615041 2111 військовий збір із з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)

0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №6 від 09.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.

0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №8 від 09.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.

0611025;2210;За одяг дитячий (майка);нак.46 вiд 08.04.2026р. дог.46 вiд 08.04.26р.;Без ПДВ.

0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №7 від 09.04.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.

0813121,2230,придбання продуктiв харчування, накл. №12 вiд 13.04.2026 р, дог.№ 1 вiд 26.01.2026 року, без ПДВ

0611010; 2230; За хліб; зг.дог.№26 від 23.02.2026р.; зг.накл.№68 від 10.04.2026р. В т.ч.ПДВ-172,57грн.

0118130,2210;За мастильнi матерiали (масло автомобiльне);накладна №44 вiд 14.04.2026 р.договiр №44 вiд 14.04.2026 р;без ПДВ

0611010; 2111; 100% профвнески, утримані із зарплати за 1 пол квітня 2026р.

0813121; 2240; За телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;дог.№19301 від 24.03.2026р.; рах-акт№19301/03.2026/01 від 14.04.2026; в т.ч.ПДВ-166,67грн. пп.2 п19 ПКМУ 590

*;101;xxxx;;(101 військовий збір із лікарняних працівників у квітні xxxxр. Перераховано повністю;;;)

0712020;2610;послуги з дератизацiї в буд.;зг.акта №166/5 вiд 02.04.26р., дог.№166/5 вiд 20.03.26р.;25010100;т.ч.ПДВ-162,99грн;

*;101;41497423;;(101 0614030 2111 військовий збір із з/пл. за І пол.квітня 2026 р. Перераховано повністю)

0813102;2273;за послуги з перетікання е/е згідно акта 2094540009926 від 31.03.26р Дог. НЕ-120401 від 19.07.21р Д/у НЕ-120401/26 від 21.01.26;в т.ч ПДВ-159,87;

0611023;2111; відрахування профвнесків 1% вiд заробiтної плати за 1 пол. квітня 2026.;

xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 852 вiд 09.04.26р та договору №81 вiд 09.04.26р; Без ПДВ.

0813102;2273;за забезпечення перетікань реактивної електричної енергії;акт прийняття-здачi наданих послуг №2094787567610 вiд 02.04.2026р.договiр № ТО-120100/50/7 вiд 22.01.2026р;в т.ч ПДВ-151,10.

0813104;2240;За заправку картриджа ;акт здачi-прийняття робiт (надання послуг) №7-0000044 вiд 14.04.2026 р..договiр №44 вiд 14.04.2026 р;безПДВ

0610160; 2282; оплата послуг за навчання в сфері безпеки догов. №29 від 14.04.2026р та акта №29 від 14.04.2026.