Тульчинський

1014082;2210;За матерiали для увiчнення. та вшанув. вiйськовослужб;накл.№49 вiд 27.03.2026р.,дог.№49 вiд 27.03.2026р.розп.№02-05-74 вiд 10.03.2026р.;без ПДВ

0611010;2230;за м`ясо;згідно договору №1 від 23.01.2026р.;накладна №7334 від 30.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-173,29;

0813171;2730;Компенсацiя на бензин та транспортне обслуговування осiб з iнв.;зв.реєстр б/н,Пiщанка ,за перше пiврiччя 2026 р.в квiтнi 2026р;

0611010;2230;За продукти харчування(масло); Накл № MJ000130147 від 31.03.2026р. та дог № 93 від 24.03.2026р.; ПДВ-171,00;;;

0611152;2111;Профспілкові внески за березень 2026р.утримано і перераховано повністю; дог.№9 від 01.02.2017 р.згідно платіжної відомості.

0611010; 2230; За молоко; зг.дог.8 від 30.01.2026р.; зг.накл.№BG-0002126/ТГ від 02.04.2026р.в т.ч ПДВ-150,00.в

0611010;2230;за яйця;згідно договору №19 від 09.02.2026р.;накладна №49 від 01.04.2026р.;без ПДВ;

1210160;2240;Надання права використання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату ел підпису., обробка даних та формування кваліфік сертиф відкритого ключа;акт№ВПФ-43917752від01.04.2026р.,дог№ВПФ 43917752 від01.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-135..

*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з лікарняного за лютий-березень xxxxр перераховано повністю(101 Військовий збір з лікарняного за лютий-березень xxxxр перераховано повністю)

*;101;23101554;;0611010,2111,військовий збір з розрахункових за квітень м-ць 2026р. 5% утрим. і перерах.повністю.(101 0611010,2111,військовий збір з розрахункових за квітень м-ць 2026р. 5% утрим. і перерах.повністю.)

*;101;00727742;;2201420, 2282, вiйськовий збiр з вiдпускних за квiтень 2026р. 5%, утримано та перераховано повнiстю(101 2201420, 2282, вiйськовий збiр з вiдпускних за квiтень 2026р. 5%, утримано та перераховано повнiстю)

1014082;2210;За матерiали для увiчнення. та вшанув. вiйськовослужб;накл.№49 вiд 27.03.2026р.,дог.№49 вiд 27.03.2026р.розп.№02-05-72 вiд 05.03.2026р.;без ПДВ

*;101;43709931;;101 0910160, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з відпускних за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн. UA418999980333139340000002812(101 0910160, 2111, Податок з доходів фіз. осіб 18% з відпускних за квітень 2026р.Утримано та перераховано повн.)

0611600 2111 Сплата алiментiв Ремез С.Ю. за березень 2026р за викон.пров.№43913394

0611010;2230;за фрукти;згідно договору №20 від 09.02.2026р.;накладна №46 від 01.04.2026р.;без ПДВ;

0611021 2111 Сплата боргу за березень 2026р Шпуро Свiтлани Миколаївни за викон.пров.№68695283

*;101;26228746;11011000;Військовий збір 5% 689,53(101 0611010,2111, Військовий збір 5% із розрахункових при звільнені за квітень 2026р.; Утримано і перераховано повністю;)

0810160;2250 Повернення підзвітних сум (за відрядження );аванс.звіт №1 від 30.03.2026року; ;договір №6684603.43966265 від 26.01.21року

;0611021;2230;За продукти харчування ;накладна №7391від 30.03.2026р.договір №5 від 06.02.2026 р.;в т ч ПДВ 107,33;

;0110150;2210;за канцтовари;договір №161 від 01.04.2026 року;накладна №Кл-00000214 від 01 .04.2026 року;без ПДВ;

0611010; 2230; За сир кисломолочний; зг.дог.9 від 30.01.2026р.; зг.накл.№BG-0002128/ТГ від 02.04.2026р.в т.ч ПДВ-102,50.

0611600 2111 Сплата алiментiв Юзькова К.В. за березень 2026р за викон.пров.№76397340

0110150; 2210;за витратні матеріали до оргтехніки(картридж); накл.№73 від 01.04.2026 дог.№73 від 01.04.2026;без ПДВ.

0611021 2111 Сплата боргу за березень 2026р Шпуро Свiтлани Миколаївни за викон.пров.№68271611

*;101;36331505;;3504010 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за І пол квітня 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний соціальний внесок на відпускні за І пол квітня 2026р.Перераховано повністю)