1 606,78 грн
ПлатникКЗ "Центр концертних та фест. програм"ЄДРПОУ 35997351
→
ОдержувачГресько Олександр ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1014081;2111;зарплата за березень 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1014081;2111;зарплата за березень 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014081;2111;зарплата за березень 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1210160;2272;Послуги з водопостачання та водовідведення за березень 2026 року; акт №0033-03 від 20.03.2026р., договір №0033 від 03.03.2026р.,;в т.ч. ПДВ-261,52
Повна картка транзакції →0813105 2210 за канцтовари зг.накл.№РН-0002186 вiд 20.03.2026 р.та дог.№102 вiд 20.03.2026 року ,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2111; винагорода за послуги ведучої на конкурсі за березень 2026 року; зг ЦПД 4 від 25.03.26р. та акт 4 від 25.03.26р.; Податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0614081;2111;профспiлковi внески зг заяв працiвникiв iз заробiтної плати, премії, відпускних за березень 2026 року;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;З-та.за березень xxxxр.(для зар.на рах.№UAxxxx Резнiк Оксана Григорiвна)доп.#АТxxxx#Под.та збор.пер.повн0;xxxx;;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105 2210 за канцтовари згiд.накл.№1056 вiд 16.03.2026 року та дог.№94 вiд 16.03.2026 року,без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата послуги з обслуговування пожеж. спостереження; зг.дог. №769/ПС від 21.01.2026р. та акт №БГ-0000974 від 17.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-241,67 грн.
Повна картка транзакції →0118130;2111;стягнення iз з/п Фагуника М.П.за березень 2026 р.постанова вiд 06.10.2020р.Вик.лист№148/1081/20 вiд 21.08.2020 р.перерах.повн.;
Повна картка транзакції →0611010;2111;штраф за вик.написом№3/25/200 вiд 10.06.2025р..боржник:Рибонька Василь Анатолійович;,код:2927408738;ВП№79107291
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної техніки;зг Акту №ОУ-0000237 вiд 23.03.2026 року та згідно договору №237 вiд 23.03.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813105 2230 за хлiб зг.накл.№13408 вiд 19.03.2026 р. та дог.№215 вiд 22.01.2026 року,без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Опл.за пал.мастил.матер.(змаз.в паливо) зг. дог.№15/2026 від 25.03.2026 р., по накладній №7189 від 25.03.2026 р.в т.ч ПДВ-228,99.
Повна картка транзакції →0813105 2230,за хлiб зг.накл.№14471 вiд 25.03.2026 року та дог.№215 вiд 22.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105 2230 за хлiб згiдно накл№13832 вiд 21.03.2026 року та дог.№215 вiд 22.01.2026 року,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813105 2230 за йогурт зг.накл.№Дра-0001047 вiд 17.03.2026 року та дог.№6 вiд 09.01.2026 року ,без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2111; Профвнески 0,65% iз з/плати за II пол. березня 2026 р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →;3110160;2240;За послуги обслуговування комп`ютерної тва організаційної техніки (заправка картриджів)акт № 0328від 19.03.2026р. та договору№02-25-15 від 19.03.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0614081;2210;за канцтовари (папір А-4);зг накладної 150 вiд 25.03.2026 року та згідно договору 150 вiд 25.03.2026 року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2610;плата за посл. з розп.електр.енерг.; зг.акта №8095287641833 вiд 23.03.2026р. дог.№4 вiд 15.01.2026р,в т.ч.ПДВ-216,51 грн.(утриман.мереж зовн.осв)
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (яйця курячі);дог.№ 16 від 26.01.2026 накл № РН-0022387 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 216,00 грн.
Повна картка транзакції →0813105 2230 за сардельки зг.накл.№Дрю-0000347 вiд 24.03.2026 року та дог.№31 вiд 30.01.2026 року ,без ПДВ.
Повна картка транзакції →; 611152 ; 2111; Проф.внески із зарплати за березень 2026р. Перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0614082;2210;за канцтовари (ватман А-4, плівка для ламінування);зг накладної 158 вiд 25.03.2026 року та згідно договору 158 вiд 25.03.2026року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →