Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611025;2111;Відрахування із зарплати за виконавчим листом №78512229 Папуга О.А. за березень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →101 44077617 КТКВКМБ 1610160 КЕКВ 2120 - 2532,75 Єдиний внесок нарахований на відпускні за березень 2026 перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (сік);дог.№ 6 від 16.01.2026 накл № РН-0022386 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 420,00 грн.
Повна картка транзакції →0614081;2210;за канцтовари (плівка для ламінування, фотопапір);зг накладної 91 вiд 23.03.2026 року та згідно договору 91 вiд 23.03.2026 року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →0614082;2210;за квіткову продукцію (корзина квітів);зг накладної 1 вiд 25.03.2026 року та згідно договору 25-03-26 вiд 25.03.2026 року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →0813105 2240 за послуги програмного забезпечення зг.акту№063взк1 вiд 20.03.2026 р. та дог.№063взк вiд 30.01.2026 року,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2111;Зарплата за березень 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 24.03.2026р
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт дорожнього знаку) вул.Грецька,3; договір від 27.03.2026р.№86, акт від 27.03.2026р.№28;в т.ч ПДВ-414,40.
Повна картка транзакції →0813241;2273 За розподіл електричної енергії; дог. №436100 від 20.02.26р., акт №8096280663618 від 24.03.2026р.; в т.ч ПДВ-414,32 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;ЗП за березень 2026р.Акт №1 від 24.03.26р. догов.№68 від 23.02.2026р.Перерах.повн.Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 24.03.2026р
Повна картка транзакції →1014030;2111; Профвнески 0,65% iз з/плати за II пол. березня 2026 р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →1218330;2240;Транспортні послуги перевезення бригади для прочищення каналізаційної мережі м. Козятин, вул. Депутатська; акт № 1458 від 26.03.2026, договір №13 від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ-400,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (яйця курячі);дог.№ 16 від 26.01.2026 накл № РН-0022387 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 396,00 грн.
Повна картка транзакції →0611035;2111;Відрахування профвнесків 30% з заробітної плати за березень 2026р.вал.сума-7895,49, перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (сир твер. та кислом.);дог.№ 5 від 16.01.2026 накл № 6891 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 390,88 грн.
Повна картка транзакції →0614060;2111;Відрахування профвнесків iз заробітної плати за березень 2026р.
Повна картка транзакції →1014081;2111;Сплата профвнесків із зароб.плати за березень 2026р. КЗ "ЦКтаФП"-1381,74 грн, хор"Вінниця"-869,28 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2272;водопостачання зг.договору №200260 вiд 13.01.2026 згакта №11459 вiд 20.03.2026р. в т.ч. ПДВ- 370,50;
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата послуг з адміністрування (обслуговування) КП "M.E.Doc Звітність"; зг.дог. №6163М від 24.03.2026р. та акт №1361 від 24.03.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2111;зарплата за березень 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014081;2111;зарплата за березень 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx xxxx,07 фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxxр податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (масло);дог.№ 15 від 26.01.2026 накл № 6887 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 358,56 грн.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення с.Одая (ТП-49); договір від 27.03.2026р.№72, актвід 30.03.2026р.№51;без ПДВ.
Повна картка транзакції →10144077617 КТКВКМБ 1610160 КЕКВ 2111 - 2072,25 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за березень 2026 перераховано повністю
Повна картка транзакції →