3 383,06 грн
26243800;КПКВК 0611021;КЕКВ 2111-3 383,06 ;фiнансування розрахункових за березень 2026 року;податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
26243800;КПКВК 0611021;КЕКВ 2111-3 383,06 ;фiнансування розрахункових за березень 2026 року;податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1218120 2610 Заробiтна плата за другу половину березня 2026 року. Податки та збори перераховано повнiстю. Списки на заробiтну плату вiд 30.03.2026р.Дог.№ 05/15-236-01-РКО вiд 07.05.2015р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Обслуговування та утримання в належному стані елетромереж КЗ "ЗДО "Ластівка" за березень;дог.№ 30/88 від 25.03.2026 акт № 2 від 26.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Київська,35/1; договір від 27.03.2026р.№73,акт від 30.03.2026р.№52;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34826859;;Єдиний соц.внесок на з/п за березень 2026р.; (8,41% -1200,52гр, 22% - 2075,48гр.) нарах.i перерах.повнiстю.(101 0110180,2120,Єдиний соц.внесок на з/п за березень 2026р.; (8,41% -1200,52гр, 22% - 2075,48гр.) нарах.i перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →1210160;2111;Зарплата за березень 2026 року. Податки та збори перерах повністю;дог№290952152016 від 27.01.2021р.
Повна картка транзакції →0614060;2111;штраф за вик.написом№142/280/24 вiд 23.05.2025.боржник:Семенчук (Стрезєва) Тетяна Василівна,код:3023907540;ВП78751227
Повна картка транзакції →0611021;2240;технічне обслуговування системи пожежної сигналізації (Піщанка №1) за березень;дог.№ ФБС-2601/1/425-Р/9 від 19.01.2026 акт № 214 від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ - 525,00 грн.
Повна картка транзакції →0614082;2210;за інформаційну продукцію (книги);зг накладної 16 вiд 25.03.2026 року та згідно договору 16 вiд 25.03.2026 року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →*;101;35997351;;Сплата ЄСВ нарах. 8,41% на зарплату за березень 2026р. Перераховано повністю.(101 1014081,2120,Сплата ЄСВ нарах. 8,41% на зарплату за березень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2240-3100,00; Видатки на обов"язковий технiчний контроль автомобiля ГАЗ 5312 №АВ9985СН зг.дог №50 вiд 24.03.2026 та акту №МБ-0000904 вiд 24.03.2026; В т.ч. ПДВ-516,67;;
Повна картка транзакції →0615031;2240;Посл.пов.з рем. та обслуг.комптехнiки.;Дог.№3вiд 11.03.2026р.та акт вик.роб. №3вiд 11.03.2026р., в т. ч. ПДВ - 514,33 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;технічне обслуговування системи пожежної сигналізації (Піщанка №2) за березень;дог.№ ФБС-2601/425-Р/10 від 19.01.2026 акт № 213від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ - 506,00 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2111;Відрахування профвнесків iз заробітної плати за березень 2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2230- 3012,00 грн. оплата за крило курки зг. дог.№18 вiд 19.02.2026 р. та нак.№204 вiд 26.03.2026р:::
Повна картка транзакції →0614082;2111; винагорода за послуги звукооператора за березень 2026 року; зг ЦПД 5 від 25.03.26р. та акт 5 від 25.03.26р.; Податки i збори перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги проведення лекції та майстер-класу на обласному семінарі для керівників хореографічн колективів;зг Акту №20-03 вiд 20.03.2026 року та згідно договору №19-03 вiд 19.03.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги з обслуговуван учасників обласного семінару для керівників хореографічн колективів;зг Акту №20-03-26 вiд 20.03.2026року та згідно договору №19-03-26 вiд 19.03.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614082;2210;за флеш-накопичувач;зг накладної 143 вiд 25.03.2026 року та згідно договору 143 вiд 25.03.2026 року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (зернові культури та картопля);дог.№ 8 від 16.01.2026 накл № РН-0022389 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 487,50грн.
Повна картка транзакції →*;101;45046349;;0614030 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026 року(101 0614030 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2841,12; Оплата за матерiали ( лампа свiтл А65) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-12 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0034 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-473,52;
Повна картка транзакції →0813241;2210;підготовка до опалювального сезону( за стабілізатор напруги до газ.котла); накладна № 264153 вiд 23.03.2026р. договiр 18 вiд 23.03.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№203 вiд 26.02.xxxxр., зг.дог.№12/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ 452,66 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (хліб);дог.№ 24 від 10.02.2026 накл № 5 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 448,56 грн.
Повна картка транзакції →