Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
За посл.з розп.електроенергiї зг.акта . №xxxx вiд 26.03.xxxxр., зг.дог.№ЖМ-xxxx вiд 07.12.xxxxр. ПДВ xxxx,19 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2271; Вiдшкодування теплопостачання; Дог.01/2026 вiд 30.01.2026р. та акт вик. роб.№20 вiд 13.03.2026р., в т.ч. ПДВ - 1 537,73 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Відрахування профвнесків iз заробітної плати за березень 2026р.
Повна картка транзакції →0611151,2111, Зарплата за березень 2026 р.;зг. вiдомостi вiд 30.03.2026 р., зг. договору №2018/ZP/235-004 Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (овочі,фрукти );дог.№ 22 від 04.02.2026 накл № РН-0022394 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1496,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Зарплата за березень 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 24.03.2026р
Повна картка транзакції →0813105 2230 за фiле минтая згiд.накл.№Дрю-0001050 вiд 17.03.2026 р.та дог.№2 вiд 09.01.2026 р.,без ПДВ
Повна картка транзакції →1610160 2111- 8864,62 відпускні за березень 2026 рік Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за зап.частину до автотехнiки, вн № 397 вiд 27.03.2026, дог. № 20260316-2 вiд 16.03.2026, UA-2026-03-16-013695, в т.ч. ПДВ-1469,25.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (м`ясо);дог.№ 7 від 16.01.2026 накл № РН-0022390 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1463,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;45046349;;0614030 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026 року(101 0614030 2111 ПДФО утриманий із заробітної плати за другу половину березня 2026 року)
Повна картка транзакції →1216030;2610;Придбання матеріалів для благоустрою території (викрутка. ланцюг, ящик, рукавиці, автом.) , зг. дог.№15/2026 від 25.03.2026 р.,по накладній №7189 від 25.03.2026 р.в т.ч ПДВ-1636,10.
Повна картка транзакції →0614081;2210;за придбання витратних матеріалів до оргтехніки (чорнила до принтера);зг накладної №64 вiд 24.03.2026 року та згідно договору64 вiд 24.03.2026 року.;БезПДВ
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за шину до автотехнiки, вн № 399 вiд 27.03.2026, дог. № 20260316-1 вiд 16.03.2026, UA-2026-03-16-013950, в т.ч. ПДВ-1365,92.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (молоко);дог.№ 4 від 16.01.2026 накл № 6888 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1350,36 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44062637;;0614030,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. на зарплату за березень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю(101 0614030,2120,Сплата єдин.соц.внес.нарах. на зарплату за березень 2026р.Код 71010000.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0615031;2240; Вiдшкод. компенс. за харчув. спортсменiв пiд час НТЗ по підгот. до чемп. області та чемп. Укр. з волейб. "Дитяча ліга" серед дівчат 2011р.н. та мол. Звiт про використ. коштiв/ел. грошей, вид.на відрядження або під звіт №7 від 11.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;Продукти харчування (сік);дог.№ 6 від 16.01.2026 накл № РН-0022386 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1320,00 грн.
Повна картка транзакції →1014060; 2111; заробітна плата за березень 2026р.;Податки та збори перераховано повністю; договір від18.03.2021 №21303001818 та список.
Повна картка транзакції →0114060; 2111; розрахункові за березень 2026 р.;згідно списку;дог.№2021011142464671 від 11.01.2021 р., податки і збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →1616030 2210 7600,00 грн заг КЕКВ 2610 придб.матер.для пров. рем.роб.госп.спос ( вапно );накл.№403/5 вiд 25.03.2026;дог №125 вiд 18.03.2026; в т.ч ПДВ 1266,67
Повна картка транзакції →1216030;2210;Придб матер для благоустрою населених пунктів (таблички зі скла);накл №57 від 25.03.2026 р;Договір №5 від 25.03.2026 року;в т.ч.ПДВ-1253,33
Повна картка транзакції →0611021;2240;Обслуговування та утримання в належному стані елетромереж КЗ "Піщанський ліцей №1" за березень;дог.№ 26/87 від 25.03.2026 акт№ 1 від 25.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за теплову енергію; зг. дог.№5805 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 20.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-1223,62 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210; придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом зг.дог.№ 17 вiд 23.03.2026р. зг. нак.№17 вiд 23.03.26р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →