12 888,11 грн
0614040;2111;Зарплата за березень 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 24.03.2026р
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0614040;2111;Зарплата за березень 2026р.Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.2009 та списки вiд 24.03.2026р
Повна картка транзакції →За посл.авторського нагляду Нове буд-во БМКГУ м.Вiнниця вiл.М.Амосова,1 зг.акта №1 вiд 27.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-324/25 вiд 24.09.xxxxр.,д/у№1 вiд 30.12.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →;0110180;2111;заробітна плата за ІІ половину березня 2026 року, зг.договіру №ОА12004733 від 20.10.2020 р., всі внески утримано і перерах.повністю.
Повна картка транзакції →1210160; 2111; Заробітня плата за березень 2026р дог№2025/ZP/235-002 від 22.05.2025р. відом №15 від 30.03.2026р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (м`ясо);дог.№ 7 від 16.01.2026 накл № РН-0022390 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 2037,75 грн.
Повна картка транзакції →1218330;2240;Послуги з прочистки та відновлення зливових та дренажних каналів з метою ліквідації та попередження підтоплень( прочищення каналізаційної мережі м. Козятин, вул. Депутатська); акт № 1458 від 26.03.2026, договір №13 від 23.03.2026;в т.ч. ПДВ-2033.33
Повна картка транзакції →0615031;2240;Посл.оренда примiщення (спортзалу). для забез. функц. ВОСДЮСШ з в/б;Дог.№1вiд 12.02.2026р.та акт вик.роб. №2 вiд 10.03.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2111; Перерах. на карткові рахунки зарплати за березень 2026р.зг.спис.; згідно дог. №45 від 23.05.2018р.; под.та збори перерах.повністю.
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№236 вiд 04.03.xxxxр., зг.дог.№12/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№225 вiд 02.03.xxxxр., зг.дог.№12/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,79 грн.
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№224 вiд 02.03.xxxxр., зг.дог.№12/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,65 грн.
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№231 вiд 04.03.xxxxр., зг.дог.№12/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,65 грн.
Повна картка транзакції →За деревину дровяну у колотому виглядi зг.накл.№226 вiд 03.03.xxxxр., зг.дог.№12/04-xxxx/Др вiд 18.04.xxxxр. ПДВ xxxx,65 грн.
Повна картка транзакції →1210160;2240;за вигот.тех док. та внес.даних тех.інвен. до єдиної держ.елек.сист. у сфері буд. видач. витяг з реєстр.буд.діяльн.вигот. архдовід-нежит.буд.. с.Клембівка вул В.Наконечного,24 ; зг.догов. №123/26 від 19.03.2026р.,акт.викон .робіт №123 від 25.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-1833,33грн.
Повна картка транзакції →0615031;2240; Вiдшкод. компенс. за харчув. спортсменiв пiд час НТЗ по підгот. до чемп. області та чемп. Укр. з волейб. "Дитяча ліга" серед юнаків 2011р.н. та мол. Звiт про використ. коштiв/ел. грошей, вид.на відрядження або під звіт №9 від 13.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611070;2275;за деревину дров`яну; згідно дог.№157-01.3.4-20262801-1 від 02.02.2026р. нак. №061604 від 27.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-1753,20 грн;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення Шаргородська гора (арка); договір від 27.03.2026р.№81, акт від 30.03.2026р.№60;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Відрахування профвнесків iз заробітної плати за березень 2026р.
Повна картка транзакції →;1115041;2273;за електроенергію;зг.акту №2510960-2603-1 від 26.03.26р.та дог.№НЕ-134901 від 07.01.26р. т.ч ПДВ-1696,98.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-10012,39; Оплата за матерiали (розчинник) господарським способом зг. дог №454-Т вiд 25.03.26 та накл №МХа00000794 вiд 25.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-1668,73;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Соборний,16а,18; договір від 27.03.2026р.№80, акт від 30.03.2026р.№59;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Продукти харчування (молоко);дог.№ 4 від 16.01.2026 накл № 6888 від 25.03.2026;в т.ч. ПДВ - 1634,75 грн.
Повна картка транзакції →0110180;2111;Зарплата за березень 2026р.; Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№72152863 вiд 29.04.2021р.та вiдомiсть №1вiд 25.03.2026р.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-9558,02; Оплата за матерiали (цемент) господарським способом зг. дог №52 вiд 24.03.26 та накл №112 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-1593,00;
Повна картка транзакції →За комплект ущiльнень зг.накл.№35 вiд 13.03.xxxxр., зг.дог.№1Е/xxxx вiд 13.02.xxxxр. ПДв xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →