45 852,00 грн
0116013;2610; придбання засобів пожежогасіння; договір поставки товару №6256/83 від 23.03.2026р.; видаткова накладна №12 від 26.03.2026р.;ПДВ 7642,00
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0116013;2610; придбання засобів пожежогасіння; договір поставки товару №6256/83 від 23.03.2026р.; видаткова накладна №12 від 26.03.2026р.;ПДВ 7642,00
Повна картка транзакції →0116013;2610; придбання канцтоварів; договір-купівлі продажу №73 від 25.03.2026 р., видаткова накладна №3176 від 25.03.2026 р.; ПДВ 7441,90
Повна картка транзакції →За деревину дровяну пром.використання зг.накл.№2/39 вiд 09.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-28/26 вiд 27.01.xxxxр. ПДВ xxxx,16 грн.
Повна картка транзакції →0116030;2610;послуги з розмiщення iнформацiйної продукцiї (поклейка постерiв на бiлбордах); договiр 03-01-69 вiд 09.03.2026, акт 59 вiд 24.03.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;За мясо свинини та курятини;нак.РН-0022709 вiд 25.03.2026р. дог.10 вiд 18.02.26р.;ПДВ-6650,00
Повна картка транзакції →*;101;44004989;;101 Податок на доходи з фізичних осіб із зарплати за березень місяць 2026р.(101 1210160 2111-39723.84грн .Податок на доходи з фізичних осіб із зарплати за березень місяць 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →За деревину дровяну пром.використання зг.накл.№2/37 вiд 02.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-28/26 вiд 27.01.xxxxр. ПДВ xxxx,80 грн.
Повна картка транзакції →0116013;2610; придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; договір купівлі-продажу №71 від 19.03.2026р.; видаткова накладна №6 від 20.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;За філе риби;нак.25/3/26 вiд 25.03.2026р. дог.11 вiд 25.02.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2111 податок з доходів фізичних осіб із звідпускних за квітень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →На багатофункц.пристрiй Кенон, монiтор зг.рах.№72-xxxx вiд 24.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-83/26 вiд 24.03.xxxxр. ПДВ xxxx,50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Військовий збір із розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →На багатофункц.пристрiй Кенон зг.рах.№72-xxxx вiд 24.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-83/26 вiд 24.03.xxxxр. ПДВ xxxx,17 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;За соки фруктові та овочеві;нак.РН-0022710 вiд 25.03.2026р. дог.21 вiд 05.03.26р.;ПДВ-2750,00
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з благоустрою міста (утримання зелених насаджень);договір від 06.05.2025р.№197, додаткова угода від 30.12.2025р.№02; акт від 27.03.2026р.№27;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2272;За послуги з водопостачання за березень 2026р.;акт 1 вiд 20.03.2026р. дог.26 вiд 19.03.2026р.;ПДВ-2616,0 Перераховано повністю
Повна картка транзакції →За цемент зг.накл.№Рнк/VN-xxxx вiд 30.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-81/26 вiд 20.03.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →0116013;2610; придбання канцтоварів; договір-купівлі продажу №74 від 25.03.2026 р.; видаткова накладна №3175 від 25.03.2026 р.; ПДВ 2550,01
Повна картка транзакції →0813191;2274;відшкодування комун. послуг розподіл природного газу та природн. газ; зг. дог. № 2 від 23.01.2026р., акт №45 від 25.03.2026р.;в т.ч ПДВ-2303,03.
Повна картка транзакції →0611025;2230;За молоко ультрапастеризоване;нак.BG-0002053/ТГ вiд 26.03.2026р. дог.16 вiд 26.02.26р.;ПДВ-2100,00
Повна картка транзакції →За цемент зг.накл.№Рнк/VN-xxxx вiд 30.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-81/26 вiд 20.03.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За цемент зг.накл.№Рнк/VN-xxxx вiд 30.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-81/26 вiд 20.03.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За цемент зг.накл.№Рнк/VN-xxxx вiд 30.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-81/26 вiд 20.03.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →За цемент зг.накл.№Рнк/VN-xxxx вiд 30.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-81/26 вiд 20.03.xxxxр. ПДВ xxxx,00 грн.
Повна картка транзакції →