Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;42721303;;Єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 р..(101 1014030 2120 Єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року.)
Повна картка транзакції →xxxx xxxx За емаль алкідну; зг накл №109/3 вiд 24.03.xxxxр.; дог.№56 вiд 24.03.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →0813102;2230; м"ясо (печінка);накладна №1790 від 01.04.2026р; договір №9 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-476,40.
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із розрахункових виплат за квітень 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із розрахункових виплат за квітень 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;33762344;;Вiйськовий збiр утр з компенсацiї вiдпускних при звiльненi. Перераховано повн.,(101 1316030, 2610, Вiйськовий збiр утр з компенсацiї вiдпускних при звiльненi. Перераховано повн.,)
Повна картка транзакції →*;101;42721303;11010100;Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за квітень 2026 р(101 1014030 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0813102;2210;придбання канцтоварів (ручки, олівці, коректор, скотч, клей, файли, папки); накладна №13 від 02.04.2026р; договір №33 від 02.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26287105;;ЄСВ нараховано на розрахункові за квітень 2026 р. перераховано повністю(101 1210160 2120 ЄСВ нараховано на розрахункові за квітень 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;ковбасні вироби;накладна №1791 від 01.04.2026р; договір №8 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-362,08.
Повна картка транзакції →*;101;38813548;11010100;Под. з дох. фіз. осіб із відпускних за квітень 2026(101 1216020 2610 Под. з дох. фіз. осіб із відпускних за квітень 2026)
Повна картка транзакції →1014082;2730;виплата матеріальної допомоги за квітень 2026р.;з нагоди відзначення Дня заснування Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України зг.прогр.відз.в р-ні держ.свят,зг. відомості зг.реєстра 8 від 03.04.26р.
Повна картка транзакції →3117461;2240;експл.утрим.доріг місцев.значення кошторисна документація "Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Медична в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області; дог.№2026-03-02ПР/10 від 01.04.2026 р.; акт №А2026-03-02ПР від 02.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3117461;2240;експл.утрим.доріг місцев.значення кошторисна документація "Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці В. Нестерчука (від буд. №24 до буд. №65) в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області; дог.№2026-03-01ПР/12 від 01.04.2026 р.; акт №А2026-03-01ПР від 02.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3117461;2240;експл.утрим.доріг місцев.значення кошторисна документація "Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності (від буд.№1до буд. №51) в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області; дог.№2026-03-04ПР/13 від 01.04.2026 р.; акт №А2026-03-04ПР від 02.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3117461;2240;експл.утрим.доріг місцев.значення кошторисна документація "Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Димінського в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області; дог.№2026-03-03ПР/11 від 01.04.2026 р.; акт №А2026-03-03ПР від 02.04.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;оплата послуг з обслуговування програмного забезпечння МПП ВКФ "АгроСофт" зг.п.п.2п.19ПКМУ590;акт.083к4 від 01.04.2026р.дог.083к-18 від 13.02.2026р;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1014081;2273;Оплата послуг з розподілу електричної енергії; зг.дог. №163600 від 20.01.2026р. та акт №8095287636205 від 16.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-324,79 грн.
Повна картка транзакції →26243711;КПКВК 06111031;КЕКВ 2120- 1 918,63 єдиний внесок iз заробiтної плати за березень 2026 р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →xxxx xxxx За рукавички господарські; зг накл №46 вiд 24.03.xxxxр.; дог.№53 вiд 24.03.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →*;101;26287105;;ПДФО утримано з розрахункових за квітень 2026 р. перераховано повністю(101 1210160 2111 ПДФО утримано з розрахункових за квітень 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43942574;11011000;Військовий збір утриманий із відпускних та доп. на оздор. за квітень 2026(101 1210160 2111 Військовий збір утриманий із відпускних та доп. на оздор. за квітень 2026)
Повна картка транзакції →0812111;2610;за водопостачання;зг. дог.№9 від 01.01.2026р.,акт №42 від 30.03.2026р.;в т.ч ПДВ-210,00.
Повна картка транзакції →xxxx xxxx За вимикач автоматичний; зг накл №109/1 вiд 24.03.xxxxр.; дог.№55 вiд 24.03.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →0614030;2240;за послуги по доступу до мережi Iнтернет за лютий 2026р; договір №5 вiд 01.04.2026р, акт №2 вiд 02.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2240;за послуги по доступу до мережi Iнтернет за січень 2026р; договір №5 вiд 01.04.2026р, акт №1 вiд 01.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →