Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за березень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за березень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-1 005,60 опл. за крупи зг. дог 31 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0018734 вiд 02.04.2026р. ПДВ - 167,60 грн.
Повна картка транзакції →За здiйсн.тех.нагляду Нове буд-во БМКГУ м.Вiнниця вул.М.Амосова,1 зг.акта №07-xxxx вiд 31.03.xxxxр., зг.дог.№06-xxxx вiд 30.09.xxxxр., д/у №1 вiд 30.12.xxxxр. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030; 2210;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (лічильник Nik2100);зг.договору №4 від 06.04.26р, накл.№4/04 від 06.04.26р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО із лікарняних за березень xxxx р. перераховано повністю(101 ПДФО із лікарняних за березень xxxx р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;34246408;11011000;101 Військовий збір із відпускн. і зарплати за перш.пол. квітня 2026р(101 0110180 2610 військовий збір із відпускн.і з/пл. за І пол .04.2026 Пепераховано повністю)
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-870,00 опл. за картоплю зг. дог 21 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0000760 вiд 02.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272-833.00грн плата за водопостачання зг акта№274 вiд 31.03.26р до дог №29 вiд 21.01.2026р. в т.ч.ПДВ-138.83;;;
Повна картка транзакції →*;101;42648721;;0611151 2120 Єдиний соц внесок 22% нарах на зп прац за 1 пол квітня 2026р. перераховано повністю(101 0611151 2120 Єдиний соц внесок 22% нарах на зп прац за 1 пол квітня 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придбання канцтоварів ;дог.№ 35.03.2026 вiд 01.04.2026, накл № ДС-0000062 вiд 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41240719;71010000;0813241,2120,Єдиний соцiальний внесок на лікарняні за березень 2026р.22%нараховано i перераховано повнiстю;;;(101 0813241,2120,Єдиний соцiальний внесок на лікарняні за березень 2026р.22%нараховано i перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;40228947;;1115041 2610 Податок з доходiв 18% iз лiкарняного листа працiвника за рахунок пiдприємства за березень 2026 року(101 1115041 2610 Податок з доходiв 18% iз лiкарняного листа працiвника за рахунок пiдприємства за березень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110180;2240;Оплата за телеком.послуги; рахунок-Акт №114657/03.2026/01 вiд 31.03.2026р.;дог.№114657 вiд 01.01.2026р.;в т.ч. ПДВ - 116,67 гр.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx, Податок з доходiв найманних працiвникiв з лiкарняних за березень xxxxр.18% утримано i перераховано повнiстю;;;(101 xxxx, Податок з доходiв найманних працiвникiв з лiкарняних за березень xxxxр.18% утримано i перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-640,06 опл. за сир кисломолочний зг. дог 26 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0016149 вiд 01.04.2026р. ПДВ - 106,68 грн.
Повна картка транзакції →*;101;41367685;;Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р перераховано повністю(101 1014030 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230- 600,00 грн. оплата за сiк зг. дог.№3 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0018712 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →*;101;42648721;;0611151 2111 Податок на дох. фіз.осіб утр з з/п за 1 пол квітня 2026р. Перераховано повністю(101 0611151 2111 Податок на дох. фіз.осіб утр з з/п за 1 пол квітня 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813241;2240; За телекомунікаційні послуги ( iнтернет) , акт №17658092500003 вiд 31.03.2026р., дог. №523 вiд 19.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за постачання питної води (бутильованої);накладна №МВ-0000052 від 02.04.2026р; договір №7 від 22.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43922453;;Єдиний соціальний внесок, нарах. на лікарняні за березень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах. на лікарняні за березень 2026р. 8,41%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-490,00 опл. за свiжi овочi зг. дог 20 вiд 02.02.26р. та накл. РН-00000643 вiд 01.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-487,60 опл. за олiю зг. дог 19 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0000755 вiд 02.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 03.xxxx р.(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за 03.xxxx р.)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;;1210160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за березень 2026року 22% Перераховано повністю(101 КПКВКМБ1210160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за березень 2026року 22% Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →