Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;44077093;;1410160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 р. перераховано повністю(101 1410160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41367685;;ПДФО із відпускних за квітень 2026 р. перераховано повністю(101 1014030 2111 ПДФО із відпускних за квітень 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 2050,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№5 від 07.04.2026р.., зг.дог.№76 від 25.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;34246408;;101 ЄСВ за І половину квітня 2026року(101 0110180 2610 Єдиний соціальний внесок на відпуксні і з/пл. за І пол.04.2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44096603;;Військой збір утриманний із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р(101 1210160, 2111 - 2000,00 Військой збір утриманний із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р.Перераховано повністю.Строк 10.04.2026р.)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxxр.;зг. заяви-договору №xxxx вiд 10.04.xxxxр. податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за березень xxxxр.; податки та збори перерахованi повнiстю; для зарах . на КР зг.дог№xxxx.xxxx вiд 02.03.xxxxр; та вiдом.№72 вiд 06.04.xxxxр.
Повна картка транзакції →0116013;2610; придбання канцтоварів;договір-купівлі продажу №88 від 26.03.2026 р.; накладна №112 від 26.03.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1916030;2610 Утримання свiтлофорних об`єтiв (за матер.для монтаж.робiт ); накл.№ 23293 вiд 31.03.2026р.; дог.№ 49-МПЕ/03-2026 вiд 17.03.2026р.; ПДВ 296,42грн.
Повна картка транзакції →1916030;2610, За розподiл ел.енергiї за березень 2026р.;акт №8092298779686 вiд 31.03.2026р.;дог.№ 04-РЕЕ/01-2026 вiд 01.01.2026 р.;ПДВ 276,89грн.
Повна картка транзакції →1014060;2111;Відпускні за квітень 2026 року. Податки та збори утримані та перераховані повністю Договір №1 від 15.01.2020 та відомість
Повна картка транзакції →*;101;44986832;11010100;ГУК у Вінн.обл./с.Л.Мелешків./11010100 ГУК у Вінн.обл./с.Л.Мелешків./11010100(101 КПКВ 3116030 КЕКВ 2610 Податок з доходів фізичних осіб за березень 2026 року утримано за договором оренди автотранспортного засобу №1 від 02.02.2026 , акт №02 від 31.03.2026 Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за березень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за березень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1210160;2240;0505003723082;Оплата телекомунікаційних послуг; акт від 31.03.2026р.№0505003720003082.3.2026, договір від 15.01.2026р.№0505003720003082;в т.ч ПДВ-257,18.
Повна картка транзакції →*;;43940116;11011000;1210160 2111 Військовий збір із відпускних за квітень місяць 2026 року(101 1210160 2111 Військовий збір із відпускних за квітень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →1216030 2610 За запчастини до автотранспорту (фільтри паливні);зг накл №ВИАП2403104 вiд 30.03.2026р.; дог.№57 вiд 30.03.2026р. ПДВ - 245,80грн.(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт).
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 1455,84грн. за продукти харчув.зг.накл.№ЦХЕБ0001553 від 06.04.2026р., зг.дог.№1 від 12.01.2026р. з ПДВ-242,64грн.;;;
Повна картка транзакції →1216030;2240;за послуги з благоустрою нас.пунктів Агрономічної т.г.(прибирання (утримання) зупинок) за 03.26р. згідно програми благоустрою н.п.;дог.№2БХ/3/26 від 19.01.26р.,акт №3БХ/3/26 від 06.04.26р.;зг.ПКМУ №590;в т.ч.ПДВ-227,38грн
Повна картка транзакції →0611021;2230- 1340,10 грн. оплата за м`ясо зг. дог.№8 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0018714 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →1216030; 2210;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (дорожні знаки);зг.договору №5 від 07.04.26р, накл.№5/04 від 07.04.26р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230- 1234,08 грн. оплата за сир зг. дог.№6 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0018710 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →1216030;2240;за послуги з благоустрою нас.пунктів Агрономічної т.г.(прибирання (утримання) ігрових майданчиків) за 03.26р. згідно програми благоустрою н.п.;дог.№1БХ/2/26 від 19.01.2026р.,акт №3БХ/2/26 від 06.04.2026р.;зг.ПКМУ №590;в т.ч.ПДВ-190,37грн
Повна картка транзакції →0813241;2240; За телекомунікаційні послуги ( iнтернет) , акт №31/3 вiд 31.03.2026р., дог. №31/2025 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx р.(*;101;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx р. Перераховано до бюджету повністю код xxxx;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2230- 1048,44 грн. оплата за йогурт зг. дог.№5 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0018708 вiд 02.04.2026р:::
Повна картка транзакції →