Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0113121;2230;за сосиски;видаткова накладна №РН-0000303 від 07.04.2026 року;дог.№7 від 06.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;за придбання предметів, призначених для проведення протокольних заходів зг.дог.№040426 від 06.04.2026 року та накл. № 6 від 07.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813241;2210; за матерiали для ремонтних робiт госп.способом; накладна № 26 вiд 06.04.2026р. договiр 22 вiд 06.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0113121;2230;за яйця курячі;видаткова накладна №РН-0000303 від 07.04.2026 року;договір №6 від 05.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2250;відшкодування витрат на відрядження, звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №4 від 06.04.2026, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230-475,20;оплата за молоко зг.накладної №РН-0020249 вiд 09.04.2026 р та дог №6 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-79,20;;;
Повна картка транзакції →1217691;2210;оплата видатків із благоустрою нас.пунктів (магнітний пускач); видаткова накладна №2647 від 01.04.2026 до дог.№8 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за посл. зв`язку за березень 2026р.;акт №3405501634 вiд 31.03.2026р.; дог. №295407903173 вiд 13.01.2026р.; В т.ч.ПДВ-69,02грн.
Повна картка транзакції →*;101;36833632;;0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину квітня 2026 р..Перераховується повністю.(101 0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину квітня 2026 р..Перераховується повністю.)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-438,00; Оплата за матерiали ( кран кульовий, кран для поливу для ремонту водяної помпи) господарським способом зг. дог №350 вiд 03.04.26 та накл №350 вiд 03.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611152,2111 Профнески iз зарплати за березень 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0110180;2240;за послуги зв`язку по особовому рахунку №0504074620003712; зг. дог.№11 вiд 29.01.2026р.та акт №4 вiд 06.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ-70,00грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230-405,00;оплата за яйця зг.накладної №РН-0020261 вiд 09.04.2026 р та дог №12 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-67,50;;;
Повна картка транзакції →0611151;2240 ; оплата за посл. інтернет провайдерів за користування інтернет за березень 2026р; зг.дог. №15821 від 31.01.2026р; зг.акту №15821/03 від 31.03. 2026р
Повна картка транзакції →*;101;44434811;11011000;(101 0110180,2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину квітня 2026 року.Перер.повн.)
Повна картка транзакції →0813102;2230;риба (хек морожений);накладна №2021 від 08.04.2026р; договір №10 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-66,00.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за ел.комунiкацiйнi послуги за березень 2026р.;зг.Дог.№2309 вiд 26.01.2026р.;Акт №0500009200032832.3.2026. вiд 31.03.2026;вт.ч.ПДВ-64,58.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за послуги звязку на особовий рахунок №11001499 за квiтень 2026 р., дог №11001499/БО_2026 вiд 18.02.2026 р., акт №11001499/БО_2026-04 вiд 07.04.2026 р. ПДВ- 58,82 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272 ; відшкодув.витрат за березень 2026р; зг.дог.№7 від 12.01.2026р; зг.акту №3 від 01.04.2026р
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;Сплата єдиного соц.внеску 8,41% на зарплату за березень 2026р.(пляжi ); з iнвалiдiв;перерах.повнiстю(101 1416030 2610 Сплата єдиного соц.внеску 8,41% на зарплату за березень 2026р.(пляжi ); з iнвалiдiв;перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43930474;;0614040 2120 Сплата єдин. соц. внес. на з/п за І половину квітня 2026 року Код 71010000(101 0614040 2120 Сплата єдин. соц. внес. на з/п за І половину квітня 2026 року Код 71010000)
Повна картка транзакції →1416090;2610;Профвнески утриманi iз з-ти за березень 2026р. 35%-357,00 грн.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611151 2240-340; обслугов.програм.забезп. «ІС-ПРО», зг. акта №ІКП42007291/4 від 07.04.26р. та дог.№51/26 від 26.01.26р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1210180 2240 За надані послуги провайдера.;зг.дог.№846-1/1-26-F від 19.01.2026р. по акту №64/04 від 09.04.2026.р. в т.ч.ПДВ-55.00.
Повна картка транзакції →1210160 2240 За надані послуги провайдера.;зг.дог.№846-1/2-26-F від 19.01.2026р. по акту №65/04 від 09.04.2026.р. в т.ч.ПДВ-55.00.
Повна картка транзакції →