2 578,02 грн
101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2120 - 2578,02 єдиний соцiальний внесок iз вiдпускних виплат за квiтень 2026 року;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2120 - 2578,02 єдиний соцiальний внесок iз вiдпускних виплат за квiтень 2026 року;
Повна картка транзакції →0611702 2230-2560,20;оплата за фiле зг.накладної №РН-0020259 вiд 09.04.2026 р та дог №7 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-426,70;;;
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За засоби чищення, рукавички, губки, поліетиленові мішки, папір туалетний згідно договору №78 від 30.03.2026 року, видаткова накладна №115 від 30.03.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2111;заробiтна плата за 1 половину квітня 2026р,податки та збори перераховано повнiстю;договiр №1 вiд 15.06.2023р
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Утримано прибутковий податок 18% з допомоги по тим.непрац.за лютий-березень xxxxроку за рах. коштів ФССУ.Перереховано повністю(101 xxxx Утримано прибутковий податок 18% з допом. по тимч. непрац. за лютий-березень xxxx року за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611702 2230-2468,16;оплата за сир зг.накладної №РН-0020255 вiд 09.04.2026 р та дог №9 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-411,36;;;
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;вiйсковий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% iз зарплати за березень 2026р.(штучнi );перерах повнiстю(101 1416030 2610 вiйсковий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% iз зарплати за березень 2026р.(штучнi );перерах повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за посл. мобiльного зв`язку за березень 2026р.; акт №210156705331 вiд 31.03.2026р.; дог. №6287148 /БО_2026 вiд 13.02.2026р.; В т.ч.ПДВ- 376,47 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз. осiб з лiкарняних за 03.xxxxр перерах.повнiстю(101 Податок з доходiв фiз. осiб з лiкарняних за 03.xxxxр перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →1218230 2240 Електронні комунікаційні послуги .Акт наданих послуг№4 від 09.04.26р.Договір №241039 від 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ 383,33грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230; маргарин; накладна № 5 від 06.04.2026р; договір №2 від 26.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;ковбасні вироби;накладна №2019 від 08.04.2026р; договір №8 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-376,96.
Повна картка транзакції →*;101;26423459;;ПДФО iз заробiтної плати за першу половину квiтня 2026 року(101 0110180 2111 ПДФО iз заробiтної плати за першу половину квiтня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611070;2210 ;за придб.будів.матер. для провед.ремон.робіт господар.способ.; згідно дог.№14від 08.04.2026р., нак.№14 від 08.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;44434811;;(101 0110180,2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину квітня 2026 року. перер.повн.)
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2240; за обслуговування програмного забезпечення, акт №1 від 03.04.2026р, договір №2-РК від 20.03.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →101 КПКВК 1014030 КЕКВ 2111 - 2109,29 прибутковий податок iз вiдпускних виплат за квiтень 2026 року;
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;Сплата єдиного соц.внеску 8,41% на зарплату за березень 2026р.(штучнi ); з iнвалiдiв;перерах.повнiстю(101 1416030 2610 Сплата єдиного соц.внеску 8,41% на зарплату за березень 2026р.(штучнi ); з iнвалiдiв;перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Сплата боргу iз з-ти за березень xxxx р. по виконавчому провадженню №xxxx, боржник Уваров Сергiй Григорович.Податки та збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →1014081;2111;зарплата за 1 пол.квітня 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;38394436;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину квiтня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611070,2111,Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину квiтня 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0218410;2610;За телевiзiйнi послуги: послуги розмiщення телеканалу "ВIТАТБ" та надання користувачам доступу до перегляду телеканалу "ВIТАТБ" на сервiсi MEGOGO.NETза перiод з 01.03.2026 по 31.03.2026р.; акт №6428 вiд 31.03.2026р.; дог. №18 вiд 05.03.2026р; В т.ч.ПДВ-333,33грн.
Повна картка транзакції →*;101;45098313;;Військовий збір з заробітньої плати за 1 половину квітня 2026 року(101 КПКВ 0611141 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб.утрим. із з-ти за I пол.04.26 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за послуги з поводж. з побутовими вiдходами за березень 2026 року; акт здачi-приймання робiт (надання послуг) №795 вiд09.04.2026р.; договiр №2 вiд 19.01.2026р.; ПДВ - 331,17
Повна картка транзакції →0813102;2230;масло; накладна №54865 від 08.04.2026р; договір №13 від 20.02.2026р.;в т.ч ПДВ-328,85.
Повна картка транзакції →