Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230;за продукти харчування;дог.№ 8 від 05.01.2026 накладна № 1 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 35097659 0615031 2111- 2318,56 вiйськовий збiр iз заробiтньої плати за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611091; 2210; Перерахування грошової кошмпенсацiї на придбання м`якого iнвентаря дiтям-сиротам при працевлаштуваннi; зг. нак. 63/01-12 вiд17.06.26 на карт.рах
Повна картка транзакції →0611101;2282; Вiдряднi за червень 2026р.;зг.реєстру прац.на пер.в банк,зг.дог.№13/2541499 вiд 14.01.03;.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №4 вiд 05.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0037448 вiд 24.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-383,94
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги по обслуговувані програмного забезпечення прогррами M.E.DOK; дог.№142від 24.06.2026 р. та акт №142 від 24.06.2026 р.;без.ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02539743;11010100;прибутковий податок прибутковий податок утр.iз зарплати за 2 пол.червня м-ця(101 0611091,2111,Податок з доходiв фiзичних осiб,iз заробiтно плати за 2 пол.червня м-ця 2026р.,пер.повн.;Стро30.06.2026р.)
Повна картка транзакції →25010100 0611101 2282- за овочі зг. накл. №490 вiд 25.06.2026 р. зг. дог. №27/01/2026-1 вiд 27.01.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611010;2230;за продукти харчування;згідно накладної №Рем-0002775 від 23.06.2026 р.; договір №3 від 15.01.2026р.-частково;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за молочні продукти; зг.дог.№25 від 25.06.2026;накл№СМ000206816 від25.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;26119017;;ПК 0611021 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за липень 2026р.(101 КПК 0611021 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за липень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611101;2282;Утримано проф.внески iз стипендiї за червень 2026р.;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Виплата акад.стипендiї за червень xxxxр.;згiдно реєстру №10 вiд 23.06.xxxxр;на картк. рах.№xxxx;згiдно договору №xxxx/xxxx вiд 07.11.xxxx р.;под. та збори перераховано повнiстю.;
Повна картка транзакції →*;101;20096717;;0611010 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за червень 2026р перераховано повнiстю(101 0611010 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за час відпустки за червень 2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги з поточного ремонту та обслуговування компп`ютерної та організаційної техніки; зг. акту № 1038 від 25.06.2026р.; зг. дог. № 1038 від 24.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (йогурт,кефір,сметана); зг. накл. № 1280030 від 26.06.2026р.; зг. дог. № 1 від 22.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611022;2230;За придбання продуктів харчування(йогурт);зг.дог.№41 від 12.05.26 та накл.№Мах-0000969 від 19.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2240;Компенсація за продукти харчування за участь у змаганнях; згідно наказу вiд 16.06.2026р. №146.
Повна картка транзакції →0611091;2240;Оплата за послуги з обслуговування прогр. забезпечення у сфері інформатизації;акт.№6 від 16.06.26, дог.№М2026/1 від 22.01.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги інтернет-провайдерів (електронні комунікаційні послуги інтернет); зг. акту № 60917 від 23.06.2026р..; зг. дог.№ 489270 від 23.01.2026р.;в т.ч ПДВ-374,17.
Повна картка транзакції →0611021 2210 опл.за протипожеж.обладнан. (крiплення до вогнегасникiв) ; акт №22 вiд 24.06.26 д.№22 вiд 24.06..26р.; без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611022;2273;За послуги з перетікання реактивної електричної енергії за червень 2026 року;зг.дог.КА-120101 від 15.01.2026року та акту№2092548917074 від 18.06.2026року;в т.ч.ПДВ-373,61.
Повна картка транзакції →Лікарняні за червень xxxx. Податки та збори перерах.повністю;Зг.списку.Зг.дог.про обсл. клієнта № від 27.01.xxxx.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №441 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-372,33.
Повна картка транзакції →0611091;2230;Оплата за продукти харчування;нак.№31 від 25.06.26, дог.№09/26/34 від 05.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →