Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0116030;2610;придбання полiетиленової прод. для пакування вiдходiв ;договiр 03-01-96 вiд 14.04.2026, накладна 1 вiд 15.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2240; благоустрій населених пунктів (поточний ремонт дитячого майданчика) по вул.Тичини м. Жмеринка; зг.акта вик.роб.№ 1 від 17.04.2026; дог. № 130 від 09.04.2026р. ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2274;Оплата за природний газ за березень 2026р.; рахунок-фактура № 01-12609/25-БО-Т/Б від 16.04.2026р.; договір № 01-12609/25-БО-Т від 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-3427,64.
Повна картка транзакції →*;101;43952158;;1610160 2120 єдиний внесок 22 % нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 1610160 2120 єдиний внесок 22 % нарахований на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2275-18 546,90 грн., оплата за деревину дров`яну зг.дог. 168/01/26 вiд 03.04.2026р. так накладної 660948 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-3091,15
Повна картка транзакції →3116030;2610;за сумiш на оплату видаткiв iз благоустрою населених пунктiв зг.п.КМТГна 2026-2030р.; зг. дог №17/25-ГЩ вiд 21.04.2026 та накладна №581 вiд 21.04.2026; в т.ч ПДВ 3030,00
Повна картка транзакції →*;101;43952158;;1610160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 1610160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги по підвозу учнів;зг.дог. №2 від 04.02.2026 та акту №д18 від 13.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За вироби мед.призн.(пакет д/мед.відходів); дог. від 03.04.2026 р. №97,накл. від 10.04.2026 р. №15; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41181994;;1216030 2610 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 1-шу половину квiтня 2026 року перераховано повнiстю(101 1216030 2610 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за 1-шу половину квiтня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014082;2730;виплата матеріальної допомоги за квітень 2026р.;з нагоди відзначення Дня Чорнобильської катастрофи зг.прогр.відз.в р-ні держ.свят,зг.відомості зг.реєстра 11 від 21.04.26р.
Повна картка транзакції →0611021;2275-15 324,08 грн., оплата за деревину дров`яну зг.дог. 168/01/26 вiд 03.04.2026р. так накладної 660949 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-2554,01
Повна картка транзакції →1216030; 2210;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів;зг.договору №7 від 20.04.26р, накл.№7/04 від 20.04.26р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1216030;2273;послуги з розподілу електричної енергії 2кл за 04.2026р;акт.8093796585211 від 20.04.2026р,дог.ЛІ-133400 від 20.01.2026р;в т.ч.ПДВ-2418,62 грн.;;
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за квітень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1210160;2111;розрахунок при звільненні за квітень 2026р.;Податки і збори перераховано повністю;дог. №201 від 05.10.2023р., відомість нарахування
Повна картка транзакції →*;101;43924466;;03110160 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за ківтень 2026 року перераховано повністю(101 03110160 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за ківтень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1213210; 2111; Заробітня плата за суспільно- корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р.
Повна картка транзакції →3116030;2610;за сумiш на оплату видаткiв iз благоустрою населених пунктiв зг.п.КМТГна 2026-2030р.; зг. дог №17/25-ГЩ вiд 21.04.2026 та накладна №669 вiд 21.04.2026; в т.ч ПДВ 2130,00
Повна картка транзакції →1916030;2610 Утримання свiтлофорних об`єтiв (за емаль алк.,розчинник ); накл.№ 210 вiд 08.04.2026р.; дог.№ 66-ФЕАС/04-2026 вiд 02.04.2026р.; ПДВ 2047,64грн.
Повна картка транзакції →3116030;2610;за сумiш на оплату видаткiв iз благоустрою населених пунктiв зг.п.КМТГна 2026-2030р.; зг. дог №17/25-ГЩ вiд 21.04.2026 та накладна №737 вiд 21.04.2026; в т.ч ПДВ 2016,00
Повна картка транзакції →*;101;41181994;;1216020 2610 єдиний внесок 22% нарахований на заробiтну плату за 1-шу половину квiтня 2026 року перераховано повнiстю(101 1216020 2610 єдиний внесок 22% нарахований на заробiтну плату за 1-шу половину квiтня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;41181994;;1216020 2610 податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за 1-шу половину квiтня 2026 року перераховано повнiстю(101 1216020 2610 податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за 1-шу половину квiтня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →На відрядження працівників (добові) за квітень xxxxр. зг.наказу №11-В від 20.04.xxxxр., зг.дог.№ЗП-575 від 23.10.xxxxр. та списків.
Повна картка транзакції →0113121;2273;за електричну енергію;акт приймання-передачі електричної енергії №895 від 15.04.2026 року;договір №РС/201225/10/ЕЕ від 22.12.2025 року; в т.ч. ПДВ-1806,96.
Повна картка транзакції →