8 276,04 грн
1014040;2273;Оплата за активну ел. енергію; зг.дог. №401000262 від 24.02.2026та акт №1020949-2603-1 від 14.04.2026; в.т.ч. ПДВ-1379,34грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1014040;2273;Оплата за активну ел. енергію; зг.дог. №401000262 від 24.02.2026та акт №1020949-2603-1 від 14.04.2026; в.т.ч. ПДВ-1379,34грн.
Повна картка транзакції →1014060; 2210; за господарські товари, договір № 20 від 21.04.2026 накладна № 1 від 21.04.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;45108986;;0611152 2111 Податок з доходів фіз.осіб із з/плати за квітень 2026р(101 0611152 2111 Податок з доходів фіз.осіб із з/плати за квітень 2026р)
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за поточний ремонт системного блоку Vinga B450M, дог. №4-09/04.26 вiд 09.04.26 р, акт 116 вiд 09.04.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0116013;2610; придбання ектротоварів; договір купівлі-продажу №99 від 06.04.2026р.; видаткова накладна №0106 від 06.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0218230;2610;облаштування захистних споруд ЦЗ (мегафони) зг.наказу МВС вiд 09.07.18р.№579;зг.Дог.№1604 вiд 16.04.2026р.;вид.накл. №15482 вiд 17.04.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;39246910;;військовий збір із з/плати за ІІ половину квітня 2026р. перераховано повністю.(101 1216030 2610 військовий збір із з/плати за ІІ половину квітня 2026р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;;Єдиний соціальний внесок, нарах. на заробітну плату за квітень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах. на заробітну плату за квітень 2026р. 22%, 8,41%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614030;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (фарба кораб.14кг, емаль алкідна коричнева 2,8кг); договір №10 вiд 24.04.2026р, накладна №ATSД004476 вiд 24.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0116013;2610; оплата інформаційно-консультаційних послуг; договір про надання послуг №91 від 03.04.2026р.; акт №1 від 06.04.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0116013;2610; придбання таблички кабінетні та адміністративні; договір купівлі-продажу №96 від 06.04.2026 р.; видаткова накладна №28 від 16.04.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз розрахунка при звільненні за квітень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1416030;2610;оплата послуг iз страхування цив.-правової вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту;Договiр №305-005033 вiд 13.04.2026р., акт наданих послуг № 305-005033 вiд 13.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1416030;2610;оплата послуг iз страхування цив.-правової вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту;Договiр №305-005032 вiд 13.04.2026р., акт наданих послуг № 305-005032 вiд 13.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за експлуатацiйнi послуги, пов.з утрим.будинку ;акт. №28 вiд 15.04.26р. дог.№4-19/01 вiд 19.01.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання матерiалiв для господарської дiяльностi( фотопапір, пластилін, клей, картон кол., ножиці);зг. договору №83 вiд 09.04.2026р. та накладної №83-90 вiд 13.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1217461;2240;за надані послуги з поточ.рем.дорож.покриття по вул.Польова с.Цекинівка ; зг.договору №24 від 10.04.2026р.,акт.викон .робіт№24 від 14.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-1149,13 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26285520;;0113193,2111,податок з доходів фізичних осіб утриманий із суми заробітної плати за другу половину квітня 2026 року 18%.(101 0113193,2111,податок з доходів фізичних осіб утриманий із суми заробітної плати за другу половину квітня 2026 року 18%.)
Повна картка транзакції →0218410;2610;Оплата за акумулятори Panasonic АА Eneloop 2000 mAh (4 шт.) та кабель мультимедiйний (4 шт.); накл. №1619 вiд 22.04.2026р.; дог. №22/01 вiд 22.04.2026р.; В т.ч. ПДВ-1132,00 грн.
Повна картка транзакції →1217461;КЕКВ 2240;виготовлення проектних кошторисних робіт"Поточний ремонт дорожного покриття;зг.Договор№1321.26від15.04.26,акт№1від15.04.26;без пдв. .
Повна картка транзакції →*;101;44121409;; 3110160 2111 утримання 18% з з-ти податку з доходів фізичних осіб за 2 пол. квітня 2026 року; перераховано повністю.(101 3110160 2111 утримання 18% з з-ти податку з доходів фізичних осіб за 2 пол. квітня 2026 року; перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813241;2273; за активну електричну енергiю; зг.акта № 3311099-2604-1 вiд 24.04.2026 р. договiр ТУ-134001 вiд 05.01.2026р.;втч ПДВ-1089,00;
Повна картка транзакції →1416090;2610;придб.мед.препаратiв(клавасептiн, кобактан, сiнулокс);Договiр № 21 вiд 12.02.26,накладна № РФ-0061090 вiд 17.04.26;в т.ч.ПДВ-1066,55 грн.
Повна картка транзакції →Лікарняні листи за квітень xxxxр.зг.списків;згідно договору №45 від 23.05.xxxxр.;Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування витрат за електричну енергію; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 23.04.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →