Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по розподiлу електроенергiї;зг.дог.№ 11 вiд 01.10.2021,д/у № 14 вiд 16.04.2026 та акту № 199 вiд 23.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2250;Витрати на відрядження за квітень 2026 р.;згідно авансового звіту №10 від 23.04.2026;Договiр №1 від 21.01.2020 та списки.
Повна картка транзакції →1115041;2610;Сплата боргу iз заробiтної плати за квiтень мiсяць 2026 року Поливанний Вячеслав Миколайович; Згiдно постанови ВП № 77241628 вiд 10.03.2025 року.
Повна картка транзакції →0112111;2610;відшкодування за електроенергію приміщення ФП с.Садове;акта прийому-здачі вик.послуг№3 від 27.04.2026;договір№11 від 21.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230; овочі (редиска, зелена цибуля); накладна № РН-0033506 від 24.04.2026р; договір №17 від 13.04.2026р.;в т.ч ПДВ-11,10.
Повна картка транзакції →1014030;2272;за відшкод.послуг з водопостачання за березень 2026 р.; договір № 2 від 12.03.2026 р., акт № 6 від 22.04.2026 р.; в т.ч ПДВ-10,89.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №321 від 27.04.2026 р. та дог.№36/26 від 13.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по розподiлу електроенергiї;зг.дог.№ 12 вiд 01.10.2021,д/у № 13 вiд 19.01.2026 та акту № 200 вiд 23.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по розподілу електроенергiї;зг.дог.№ 3 вiд 01.09.2024,д/у № 7 вiд 19.01.2026 та акту № 198 вiд 23.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2120-62,30;єдиний внесок за проведення корекцiйно-розвиткових занять за квiтень2026р зг.дог №1вiд 11.03.2026 та акту №1 вiд 28.04.2026р ; нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з лікарняних за квітень xxxxр. ГУК у ВІн.обл./с.Якушинці/xxxx(101 Військовий збір утримано із лікарняних за квітень xxxx року .Перераховано до бюджету повністю код xxxx)
Повна картка транзакції →0614040;2111;утримано профвнески із заробітньої плати за квітень 2026р. Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №РМ-0358975 від 23.04.2026 р. та дог.№21/26 від 26.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2272;За додаткові нарахування 20% стічних вод;зг.дог.№609 від 19.01.2026 та акту №В0-00015423/3 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ-8,81
Повна картка транзакції →*;101;42430658;;Єдиний внесок iз заробітної плати за квітень 2026 р.(101 0611151 2120 Єдиний внесок iз заробітної плати за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0614060;2111;Проф.внески із з-ти за 04.2026 р.;Под.та збори перер.повністю.;;
Повна картка транзакції →104 26243792 0611200 2111-50,97;податок на доходи iз проведення корекцiйно-розвиткових занять за квiтень2026р зг.дог №1вiд 11.03.26 таакту №1 вiд 28.04.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →0614040;2111;утримано профвнески із заробітньої плати за квітень 2026р. Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →;1115041;2272;за абонентське обслуговування з водопостачання;зг.акту № 19587 від 27.04.26р. та дог. №200071 від 07.01.26р. в т.ч ПДВ-4.13.
Повна картка транзакції →1014030;2273; вiдшкод.ком.послуг по розподiлу електроенергiї;зг.дог.№ 14 вiд 01.10.2021,д/у № 15 вiд 19.01.2026 та акту № 197 вiд 23.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-21,24;вiйськовий збiр iз проведення корекцiйно-розвиткових занять за квiтень 2026р зг.дог №3 вiд 11.03.26 таакту №3 вiд 28.04.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-21,24;вiйськовий збiр iз проведення корекцiйно-розвиткових занять за квiтень 2026р зг.дог №2 вiд 11.03.26 таакту №2 вiд 28.04.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →1014060; 2273; відшкодування за електроенергію за лютий 2026 року, договір № 7 від 17.03.2026 акт № 02/7 від 22.04.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2273;відшкодування за електроенергію за лютий 2026 р.;договір №6 від 16.03.2026р.;акт №02/6 від 22.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-14,16;вiйськовий збiр iз проведення корекцiйно-розвиткових занять за квiтень 2026р зг.дог №1 вiд 11.03.26 таакту №1 вiд 28.04.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →