Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611091 2720 Випл. .соц. стипендiї (сироти)за червень 2026р.;перер. на пласт. картки;зг.реєстра vf0611091100502052103290253982601
Повна картка транзакції →Лікарняні по вагітності і пологах за червень xxxx року. Податки та збори утримано та перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання за червень 2026;дог.№9 вiд 23.01.2026, акт здачі-прийн.робіт (над послуг) №338 вiд 25.06.2026;в т.ч.ПДВ-870,53
Повна картка транзакції →0611091 2720 Профвнески зi стипендiї учнiв 95% за червень 2026р. Перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiзичних осiб із допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxx р.(*;101;xxxx;Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень xxxx р.Пер.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №570 вiд 19.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №277 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-866,73.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №559 вiд 19.01.26р..;в т.ч.ПДВ-864,00.
Повна картка транзакції →0611091;2210;за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (лакофарбова продукцiя);згiдно видаткової накладної №3520525вiд 23.06.2026р.; до договору №33 вiд 23.06.2026р.; в т. ч. ПДВ 862,80 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2272-5175,00рн; за водопостачання згiдно акту №003767 вiд 23.06.2026року та договору №5/26 вiд 20.01.2026 ;втч ПДВ-862,50грн;;;
Повна картка транзакції →0611010;2273;За розподіл електроенергії за червень 2026;дог.№ТР-132601 вiд 14.01.2026, акт пр-зд.над.посл №8094298325619 вiд 16.06.2026;ПДВ-859,56
Повна картка транзакції →*;101;26235321;;КПКВ 0611600 КЕКВ 2120 , єдин.соц.внес.нарах.на зар.плату за 06.2026р., код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2120 єдин.соц.внес.нарах..на зар.плату за 06.2026р., код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (двері в зборі); договір №8185 від 19.06.2026р,накладна №ATSД008185 від 19.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;за господарські матеріали ( (віники, рукавиці ).;накладна №18 від 18.06.2026р,договір №18 від 18.06.2026р;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2273;За акт.ел.енергію за червень 2026 року.зг.договору №КР-6005/1 від 14.01.2026 р. та акта прийн-перед. тов.ппрод. №2010749-2606-1 від 22.06.2026 р. в т.ч. ПДВ 858,24 грн.
Повна картка транзакції →0610160;2210; оплата за придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки та оргтехніки зг.догов №7 від 24.06.2026р.,зг.накл №11 від 24.06.2026р.,Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за м`ясо свинини, куряче фiле. ; згiдно накладної №1695 вiд 12.05.2026р.договiр №9 вiд 27.01.2026.,в т.ч ПДВ 854.74.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0036581 вiд 15.06.26р., дог. №28 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-853,20
Повна картка транзакції →0611021;2272;за водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування за травень 2026р; договір №381 від 17.02.2026р , акт №0381-05від 19.06.2026р.; ПДВ-852,94
Повна картка транзакції →Матерiальне забезпечення з ТВП ЗО за червеньxxxxр.;Податки i збори перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →611091;2240;оплата за послуги по перезарядцi вогнегасникiв; згiдно акту №398 вiд 25.06.2026 р.Дог.№23 вiд 25.06.2026 р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за надання послуг з розподілу електричної енергії;акт №8090088025054 від 19.06.2026р, дог №ТУ-135700/27 від 19.01.2026р;.в т.чПДВ-849,63грн
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування;зг.накл.№1608 вiд 02.06.2026р.дог.№16 вiд 16.01.26р.;без-ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091; 2210;Придбання матерiвлiв для госп дiяльностi.;Накл.30.вiд 19.06.26р; дог 30вiд 19.06.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;26030754;;0611023 2120 сплата ЄСВ 8,41% нарахування на заробiтну плату за червень м-ць 2026р.(101 0611023 2120 сплата ЄСВ 8,41% нарахування на заробiтну плату за червень м-ць 2026р.)
Повна картка транзакції →