11 892,41 грн
0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8099024817300 вiд 11.06.2026р.;дог.№158000 вiд 19.01.26р.;ПДВ-1982,07грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8099024817300 вiд 11.06.2026р.;дог.№158000 вiд 19.01.26р.;ПДВ-1982,07грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування; зг.реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р.,дог.№40 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1980,00.
Повна картка транзакції →*;101;40091711;;0611010 2111 Військовий збір із з/плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір із з/плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000305 вiд 02.06.26р., дог. №152 вiд 06.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26234155;;0611010 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026р.(101 0611010 2120 сплата ЄСВ 22% на відпускні за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611141 2111 сплата прибуткового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 2 половину червня місяця 2026 року(101 0611141 2111 сплата прибуткового податку утриманого із зарплати і перерахованого повністю в бюджет за 2 половину червня місяця 2026року)
Повна картка транзакції →0611010;2273 ;Оплата за розподiл електроен.;зг.акта№8095538311798 вiд 11.06.26р.,дог.№161300 вiд 15.01.26р; в т.ч.ПДВ-1945,25.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001829 Договір №123 вiд 08.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26223648;11011000;0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611101;2282; за папiр офiсний А4, ; згiдно накладної №Б00000656 вiд 16.06.26р.договiр №МЯ/В/10/06-1020 вiд 16.06.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2210;за придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інінвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт робіт господарськимспособом (фарба емаль );договір №39 від 16.06.2026 р.;накладна №39 від 16.06.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26228539;;КПКВ 0611031, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611031 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із зар.плати за 06.2026р.,пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8097286855364 вiд 15.06.2026р.;дог.№158600 вiд 21.01.26р.;ПДВ-1914,27грн.
Повна картка транзакції →0611010 2273 За електроенергію згідно акта № 1710758-2606-1 від 24.06.2026 року, договір №ІЛ-135600 від 08.01.2026 року в т.ч.ПДВ - 1908,98.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту тепломережі.;згід.накл.№26 від 22.06.2026р.дог.№147 від 22.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2210; Придбання електричного побутового приладдя (парогенератор); накладна №187 вiд 24.06.2026 р. договiр №187 вiд 23.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №2 вiд 19.06.26р.,дог. №5 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1896,52.
Повна картка транзакції →*;101;26219693;11011000;26219693 0611021 2111 Військовий збір із зарплати за другу пол. червень 2026.Перераховано повністю.(101 26219693 0611021 2111 Військовий збір із зарплати за другу пол. червень 2026.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту;Дог. № 102 від 25.06.2026 та видаткової накладної № 102 від 25.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2240;за послуги з технiчного ослуговування (поточного ремонту) авто КIА Маджентiс; зг акт №ОУ-0000003 вiд 22,06,2026р. та дог№10 вiд 22,06,2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.06.26р., дог. №806 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1890,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №103 вiд 05.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615011;2240;відшкодування витрат на харчування учасників команди Літинської територіальної громади під час проведення навчально-тренувальних зборів; наказ №141 від 25.05.2026; звіт про використання коштів №62 від 22.06.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за мясо; зг.дог.№1 від 15.01.2026;накл№СМ000206796 від24.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210-11220,00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (профільна труба) згідно накладної №280 вiд 23.06.2026року та договору №280 вiд 23.06.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →