14 876,25 грн
*;101;00497236;;2201390 2281 Військовий збір із з-ти прац з наук темат за 06.2026р перераховано повністю(101 2201390 2281 Військовий збір із з-ти прац з наук темат за 06.2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
*;101;00497236;;2201390 2281 Військовий збір із з-ти прац з наук темат за 06.2026р перераховано повністю(101 2201390 2281 Військовий збір із з-ти прац з наук темат за 06.2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8097786519130 вiд 11.06.2026р.;дог.№158500 вiд 19.01.26р.;ПДВ-2471,16грн.
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№2 вiд 16.06.26р.;зг.Акт.№2 вiд 16.06.26р.;ПДВ-968,23грн.
Повна картка транзакції →0611010;2273;за активну електроенергію за травень 2026 р;зг. дог.№ ДЕ-101/26 від 10.01.2026р.. та акту №209/05/26 від 26.06.2026 р.;в т.ч ПДВ-2465,85
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укрит.(набiр iнстр.електр., пилка-ножiвка, кувалди); вид.накл.№ВО-0000052 вiд 22.06.26р., дог.№1429 вiд 26.05.26р.,д.у.№1 від 17.06.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;;За медичний огляд працівників, зг. Акта № 4 від 22.06.2026р. дог.№ 4 від 22.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02070803;;2201390 2281 сплата нарахованого єдиного внеску (22%) на з/пл згідно грант.уг.№313.02/0038 від 01.04.2026 за червень 2026 пер. повн.(101 2201390 2281 сплата нарахованого єдиного внеску (22%) на з/пл згідно грант.уг.№313.02/0038 від 01.04.2026 за червень 2026 пер. повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електроенергiї; акт №8092053163704 вiд 11.06.26р, дог.№161100 вiд 15.01.26р.; в т.ч. ПДВ-2454,21.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034860 вiд 02.06.26р., дог. №1273 вiд 19.02.26р.;в.т.ч. ПДВ-2448,00.
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8095790551420 вiд 11.06.2026р.;дог.№158400 вiд 20.01.26р.;ПДВ-2440,19грн.
Повна картка транзакції →39591471;КПКВК 0611010 КЕКВ 2120-14 615,86 єдиний внесок iз заробiтньої плати за червень 2026 р. перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата водопостачання та водовiдведення за червень 2026р. зг.дог.№5 вiд 22.01.2026р. акт№013677 вiд 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-2431,52.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.06.26р., дог. №81 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2413,35.
Повна картка транзакції →*;101;39498323;;0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю(101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за ІІ половину червня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2240-14432,89 грн; за технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання згідно акту № 83414 вiд 24.06.2026року та договору№ ВФ402/2/2-Р-ТД-24939/26/274 вiд 15.06.2026 року втч ПДВ -2405,48грн;;;
Повна картка транзакції →0611010;2273;За електроенергію; Акт № 5 від 17.06.2026 р.; договір № 800/102 від 26.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-2405,04;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р.дог.№134 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2399,70.
Повна картка транзакції →*;101;26235249;;КПКВ 0611031, КЕКВ 2120 , єдин.соц.внес.нарах.на зар.плату за 06.2026р., код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.(101 КПКВ 0611031 КЕКВ 2120 єдин.соц.внес.нарах.на зар.плату за 06.2026р.,код 71010000, 22%, 8,41%, пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;02070803;;2201160 2282 сплата нарахованого єдиного внеску (8,41%) на з/пл за червень 2026 пер.повн.(101 2201160 2282 сплата нарахованого єдиного внеску (8,41%) на з/пл за червень 2026 пер.повн.)
Повна картка транзакції →0611091;2230;Виплата дітям-сиротам компенсації вартості продуктів харчування з/г нак.№114 від 19.06.26;перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;34887419;;101 КП КВК 0611010 КЕКВ2120 Єдиний внесок 22%нарах. на зарплату за червень 2026р.Перераховано повнiстю.;;;(101 КП КВК 0611010 КЕКВ2120 Єдиний внесок 22%нарах. на зарплату за червень 2026р.Перераховано повнiстю.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;45216150;11010100;45216150 0611141 2111 Податок з доходів фізичих осіб утрим. із зароб. плати за другу половину червня 2026 року.Перераховано повністю(101 45216150 0611141 2111 Податок з доходів фізичих осіб утрим. із зароб. плати за другу половину червня 2026 року.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№96 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2376,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за розподіл електроенергії згідно акту №8093301727100 від 24.06.2026;договір №НЕ-135601 від 12.03.2021 Ду №НЕ-135601/26 від 15.01.2026;;в т.ч ПДВ-2372,40.
Повна картка транзакції →101 38344008 КПКВК 0611010 КЕКВ 2120 14216,05грн. єдиний внесок 22% з заробiтної плати та вiдпусток за червень нараховано та перераховано повнiстю 2026р
Повна картка транзакції →