40,00 грн
0611091;2240;за наданi електроннi комунiкацiйнi послуги за червень по договору №205810684 вiд 28.01.2026р.згiдно з мiсячним актом №6 вiд 23.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 6,27 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611091;2240;за наданi електроннi комунiкацiйнi послуги за червень по договору №205810684 вiд 28.01.2026р.згiдно з мiсячним актом №6 вiд 23.06.2026р.;в т.ч. ПДВ 6,27 грн.
Повна картка транзакції →0711101 2282 оплата за придбання батарейки зг накл №12 вiд 04/06/26 дог №40 вiд 04/06/26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615033;2272;вiдшкодування за водопостачання і водовідведення;акт-рах.№103231 вiд 18.06.2026р.,дог.№7-203-К вiд 17.01.2024р.,дод.угоди №10 та №11 вiд 23.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000971 вiд 02.06.26р., дог. №511 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2275;вiдшк.витр.на вивiз смiття; акт №103079 вiд 18.06.2026р,договiр №15А-280-19-н-К вiд 23.09.2021р. Дод.уг.№27вiд 17.04.2026р;в т.ч.ПДВ 6,36грн
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за зернові культури та картоплю; зг.дог.№2 від 05.01.2026, зг.накладної №РН-0001717 від 22.06.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №85/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002374 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №85/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002488 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за рибу; зг.дог.№14 від 05.01.2026, зг.накладної №РН-0036869 від 22.06.2026 в т.ч ПДВ-6,30.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір з лікарняних за червень xxxx року; До бюджету перераховано повністю.(101 Військовий збір з лікарняних за червень xxxx року; До бюджету перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №А-6792 від 25.06.2026р, договір № 06-26-158 КПХ від 24.06.2026р; безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230- 36,00;Оплата за продукти харчування(МАКАРОН); згiд дог №1 вiд 29.01.26рта нак №РН-0036812 вiд 18.06.26р ; ПДВ-6,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2273;за послуги з розподілу електричної енергії за червень 2026; дог №БЕ-133900 від 30.01.2026 та акт № 8090805512772 від 25.06.2026;.в т.ч ПДВ-5,84.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №30 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1291 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615033;2272; за водопостачання;акт№В0-00026267/1 вiд 19.06.2026р.,дог.№5539 вiд 16.01.2026р.в т.ч.ПДВ-5,66
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; дог №11 від 08.04.2026р. та накл.№03 від 18.06.2026р.; у т.ч ПДВ-5,59.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034866 вiд 02.06.26р., дог. №446 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-5,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №4-А вiд 02.03.2026року ДУ№1 від 24.06.2026року, накладна №222 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №101/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002376 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №70/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002393 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;військовий збір із заробітної плати(101 Військовий збір із лікарняних за червень xxxx року року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010,2230,За продукції цукру згідно накладної №3340 від 15.06.2026р.;дог.№8-01/Ц від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001824 Договір №19 вiд 19.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за продукцію борошномельну крупяної промисловості; зг.дог.№9 від 05.01.2026, зг.накладної №РН-0036877 від 22.06.2026 вт.ч ПДВ-4,90.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0001040 вiд 15.06.26р., дог. №1118 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →