54,60 грн
0611091;2230; за хлiб;зг накладної РМ-0375437 вiд 18.06.26р.;Дог.1 вiд 28.01.2026р.; ПДВ- 9,10 грн.;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611091;2230; за хлiб;зг накладної РМ-0375437 вiд 18.06.26р.;Дог.1 вiд 28.01.2026р.; ПДВ- 9,10 грн.;
Повна картка транзакції →0611021 2210 придб.та виг.бланк.,диплом.,свід.та дод. до них для здобув.освіти зг.накл.№536 від 15.06.2026 р.та дог.№14-26/Д від 15.06.2026р.з ПДВ;;;25010100
Повна картка транзакції →0611021;2230;хлiб та хлiбобулочнi вироби ;зг. накл.№6898вiд23.06.26 та дог№12вiд20.01.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0615033;2272; за водовiдведення;акт№В0-00026267/2 вiд 19.06.2026р.,дог.№5539 вiд 16.01.2026р.в т.ч.ПДВ-8,80
Повна картка транзакції →0615033;2275;вiдшкодування за вивезення сміття;акт-рах.№103231 вiд 18.06.2026р.,дог.№7-203-К вiд 17.01.2024р.,дод.угоди №10 та №11 вiд 23.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-8,68
Повна картка транзакції →0611022;2250;повернення коштів за відрядження ; авансовий звіт №37 від 01.06.2026 року ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №4 вiд 19.06.26р., дог. №537 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2272;вiдшкод.за постач.,вiдв.води; акт№103079 вiд 18.06.2026р,договiр №15А-280-19-н-К вiд23.09.2021р. Дод.уг.№27вiд17.04.2026р;в т.ч.ПДВ 8,64грн
Повна картка транзакції →2201160;2282;послуги за пересилання внут.пошт.переказiв ;акт 6 вiд 26.06.2026р.дог.120225-76 вiд 14.02.2025р.,дод.уг.1 від 26.01.2026р.; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0377340 від 26.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-8,58
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №М-00001346 вiд 18.06.26р.дог.№722 вiд 13.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001791 Договір №19 вiд 19.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001816 Договір №19 вiд 19.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата абонементплата водопостачання та водовiдведення за червень 2026р. зг.дог.№5 вiд 22.01.2026р. акт№013677 вiд 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-8,25.
Повна картка транзакції →1011080;2272;Водопостачання;дог.№ 359 від 16.01.2026 рахунок № 965 від 23.06.2026;в т.ч. ПДВ - 8,19 грн.
Повна картка транзакції →0611600 ;2111- 48,65;Алiм.з допл.пед.працiвн.за червень 2026р стягн. з Сологуб Г.В. на користь- Сологуб М.В.- 48,65;;;
Повна картка транзакції →0611010;2210;За матеріали,будматеріали,інвентар, інструмети для проведення ремонтних робіт господарським способ;зг.накл. вiд 23.06.2026р.;№106 Дог.№157 вiд 23.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №23 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1300 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №А-6789 від 25.06.2026р, договір № 06-26-165 КПХ від 24.06.2026р; безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2274;Оплата за вiдшкодування за розподiл прир.газу.;зг.акт №6 вiд 16.06.26р. дог.№1185 вiд 23.01.26р.;в т.ч.ПДВ-7,06грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р.дог.№718 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2272;Опл.за над. посл. з водовідведення за 06. 2026р.;зг. акта №750300260601 від 18.06.2026р. Дог. №17-к від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,84.
Повна картка транзакції →0611021 2210 опл.за матер. для пров.рем.робiт господ.способ.(водно-диспер.пігмен.концент.) ; вид.нак. №3477013 вiд 24.06.26 д.№10 вiд 24.06.26р.; в т.ч. ПДВ- 6 грн.70 коп. .
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№1 вiд 09.06.26,дог.№205810415 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810394 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 24.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →