232,00 грн
0611021;2230; за продукти харчування; договір №11-А вiд 02.03.2026року ДУ№1 від 24.06.2026року, накладна №232 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2230; за продукти харчування; договір №11-А вiд 02.03.2026року ДУ№1 від 24.06.2026року, накладна №232 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2273;за забезпечення перетікань реактивної електричної енергії за червень місяць 2026р.; Договір № БЕ-134300 від 26.01.2026 та акту№2091554568672 від 16.06.2026;в т.ч ПДВ-38,50.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за над. посл.з водопостачання за 06. 2026р.;зг. акта №750322260601 від 18.06.2026р. Дог. №16-в від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-38,49.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036865 Договір №48 вiд 16.02.2026рв т.ч ПДВ-38,40.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036890 Договір №48 вiд 16.02.2026р.в т.ч ПДВ-38,40.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036976 Договір №48 вiд 16.02.2026р. в т.ч ПДВ-38,40.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (скотч малярний) ; договір №118 від 19.06.2026р,накладна №118 від 19.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210- 230,00 ; оплата за матерiали (клей) для проведення ремонтних робiт господарським способом зг накл№ 55 вiд 24.06.2026 до дог №55 вiд 23.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (шпаклівка фінішна );договір №159 від 23.06.2026р,накладна №159 від 23.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2273;За перетікання р/а електроенергії за червень 2026;дог.№ТР-132601 вiд 14.01.2026, акт пр-зд.над.посл №2094298325615 вiд 16.06.2026;ПДВ-37,99
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; дог №12 від 20.01.2026 р.,накладна №80186/7480 від 22.06.2026р.;в т.ч ПДВ-37,98.
Повна картка транзакції →0611010 2230 225,00 За продукти харчування згідно накл №18 від 15.06.2026 зг дог89-26 від 18.05.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;за кульки надувні ; договір №13 від 24.06.2026р, накладна №13 від 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2210;За шпагат поліпропіленовий, згідно договору №47 від 23.06.2026 р. та накладна №47 від 23.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;КЕКВ2272-225,00 грн; за водопостачання за червень 2026 року згiдно дог.№155/15 вiд 20.01.2026р та Акту №003755 вiд 22.06.2026 року; в.т.ч. ПДВ-67,50 грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №81/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002382 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 222,00 За продукти харчування зг накл 22 від 22.06.2026 зг дог77-26 від 07.05.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз перетiкання реакт.елект.енергiї ;Зг.акту№2090805511390 вiд 11.06.2026р.;дог.№158300 вiд 20.01.26р.;ПДВ-36,88грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №86/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002405 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 220 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 145 від 19.06.2026 р та накладної № ІВ-257 від 19.06.2026рбез пдв
Повна картка транзакції →0611021;2210;За паливно-мастильнi матерiали; згiдно накладної вiд 24.06.2026р. №117, Договір №162 вiд 24.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з обслуговування комп`ютерної технiки;згiдно акту №0543 вiд 18.06.2026р.дог.№76 вiд 18.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за заправки та приправи (сіль йодована,лаврове листя); зг. дог.№19 від 02.02.2026р., накл.№РН-0001736 від 22.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 військовий збір із лікарняних за червень xxxx року Перераховано поврістю(101 військовий збір із лікарняних за червень xxxx року Перераховано поврістю)
Повна картка транзакції →0611010;2275; за послуги з поводження з побутовими вiдходами . з-но акту №614 вiд 22.06.2026р.; дог.№ 2 вiд 06.01.26р.в т.ч. ПДВ - 36,47грн.
Повна картка транзакції →