Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036996 Договір №47 вiд 11.02.2026р. в т.ч ПДВ-46,76.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 23.06.2026р №104 Договір №157 вiд 23.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 280,00; придбання матерiалiв для ремонту електромережi (ел.розетка, ел.вимикач ) згідно договору №270 вiд 24.06.2026р.;видаткова накладна №47 від 24.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №93/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002366 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За матеріали для пров.рем.роб.господ.спос. зг.Догов №36 від 22.06.xxxx р. та накладної №440 від 22.06.xxxx р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; За прод.харч.дог. №22 вiд 15.01.2026р та накл №РМ-0377323 вiд 26.06.2026р. ПДВ-46,55.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001792 Договір №7 вiд 14.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001818 Договір №37 вiд 30.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000910 вiд 01.06.26р., дог. №981 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придб.матеріалів для пров.ремонтних робіт господарським способом;Договір №15 від 24.06.2026; накладна №663 від 24.06.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210- 275,00 ; придбання миючих засобiв (ГАЛА) зг накл№54 вiд 24.06.2026 до дог№ 54 вiд 23.06.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036953 Договір №28 вiд 23.01. .2026р.в т.ч ПДВ-45,80.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036988 Договір №28 вiд 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-45,80.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036879 Договір №28 вiд 23.01.2026рв т.ч ПДВ-45,80.
Повна картка транзакції →0611091 2720 Профвнески зi стипендiї учнiв 5% за червень 2026р. Перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →0611010,2230,За молочні продукти різні згідно накладних №3243 від 15.06.2026 р.;дог.№13-01/МПР від 02.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2240;за оренду примiщення;акт№103082 вiд 18.06.2026р, догов.№280-19-н вiд 27.09.2019р, д/угода№31 вiд 19.01.2026р;в т.ч.ПДВ-45,32грн
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за курагу;накл.№ЛИ0001869 від 23.06.2026 року та дог.№24 від 24.02.2026 року;Д/У №24/1 від 28.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 24.06.2026р.№281 Договір №3 вiд 05.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; за кутник пластиковий; зг. накладної № 429 від 25. 06. 2026 р.; дог. № 59 від 22. 06. 2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За яйця курячі; накладна №20 від 23.06.2026 до дог.№2 від 10.02.2026;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0611091;2230;оплата за продукти харчування (картопля); зг. вид.накл. № Дрю-0002752 вiд 23.06.26; дог. № 134 вiд 15.05.26.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;оплата за какао;зг.дог.№37 від 02.02.2026р.;зг.накл.№РН-0001698 від 16.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; Дог.№2 від 20.01.2026, накладна №1258839 від 22.06.2026р.;в т.ч ПДВ-44,70;;
Повна картка транзакції →