1 050,00 грн
0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укриття (мотузки); вид.накл.№ КВ-0000012 вiд 22.06.26р., дог.№1445 вiд 26.05.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укриття (мотузки); вид.накл.№ КВ-0000012 вiд 22.06.26р., дог.№1445 вiд 26.05.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1050,00 За продукти харчування згідно накл №80 від 22.06.2026 зг дог70-26 від 20.04.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021; 2230; оплата за мясо; зг.дог.№13 від 05.01.2026, зг.накладної №РН-0036882 від 22.06.2026 в т.ч ПДВ-174,68.
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 1044,00; придб. будматер. для проведен. рем. робiт госп. способом (багети будівельні), згідно дог. №261 вiд 24.06.2026р.,нак. №12 вiд 24.06.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування (олія); зг. накл. № 113948 від 26.06.2026р.; зг. дог. № 3 від 05.02.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26242284;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За сік та олію;зг.накладної №727 вiд 18.06.2026р.договiр №29/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26242255;;Єдиний соціальний внесок із з/п за 06.2026 р.(101 КПКВ 0611010 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок.із з-ти за 06.2026р. 22% Перер.повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №844 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-172,90.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №463 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-172,85.
Повна картка транзакції →0613133;2240;Вiдшкодування витрат на проведення тренінгу серед молоді; зг.авансового звiту №127,128 вiд25.06.2026 р. на Приватбанк, дог.№300вiд 16/02/06р.
Повна картка транзакції →0611010;2240;викачка та вивезення рідких побутових відходів;дог.№22 від 02.03.2026р.,акт №195 від 22.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-172,03;;
Повна картка транзакції →0611010;2240;викачка та вивезення рідких побутових відходів;дог.№22 від 02.03.2026р.,акт №179 від 22.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-172,03;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001797 Договір №37 вiд 30.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №1410 вiд 27.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №4 вiд 05.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0036083 вiд 10.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-170,64
Повна картка транзакції →0611021;2273;за розподіл електроенергії;Дог.БЕ-134000 від 30.01.2026 та акт №8094541785932 від 17.06.2026;в т.ч ПДВ-170,04.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001801 Договір №29 вiд 27.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiк.реактив. електр.енергiї.; акт №2096784430619 вiд 11.06.26р., дог.№156700 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-168,65.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 28/05/26-1 від 28.05.2026 накладна № 11-U158356504-1 вiд 16.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-66.07 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за сир твердий "Український" згiдно накладної №78856 вiд 19.05.26р.договiр №5/1 вiд 26.01.26р.,в т.ч.ПДВ : 168,17.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036993 Договір №17 вiд 16.01. .2026р.в т.ч ПДВ-168,02.
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiб; зг. накл.№6932 вiд 25.06.2026; та дог.№3 вiд 05.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0711101;2282;Кошти для виплати хар сиротам за травень 2026 року Податки та збори перераховано частково;договiр №1 вiд 14 сiчня 2026р ;зведений список виплат№49;
Повна картка транзакції →0611010;2273 сплата за розподіл електроенергії за червень 2026, згідно договору № БЕ-135200 від 04.02.2026та акт №8091056737688 від 24.06.2026р в т.ч ПДВ-167,12.
Повна картка транзакції →