1 500,00 грн
1616030;2610;2240-1500,00; Оплата за технiчне обслуговування комп.технiки зг.дог №43 вiд 11.03.26 та акту №20/038 вiд 20.03.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1616030;2610;2240-1500,00; Оплата за технiчне обслуговування комп.технiки зг.дог №43 вiд 11.03.26 та акту №20/038 вiд 20.03.26; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →25010300 41959214 0611151 2273;вiдшкодування витрат по електроенергiї в лютому 26р;зг.акт№78-26/1 вiд 25.03.26 дог№74 вiд 28.02.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →25010300 41959214 0611151 2273;вiдшкодування витрат по електроенергiї в березнi 26р;зг.акт№78-26 вiд 25.03.26 дог№74 вiд 28.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →За штангельциркуль зг.накл.№xxxx вiд 04.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-60/26 вiд 27.02.xxxxр. ПДВ 190,00 грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №169 від 20.03.2026 р. та дог.№58/26 від 10.03.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0614060;2273;оплата за розподіл електр енерг заберезень 2026р.; дог №КО-135800 від 22.01.2026 р.,акт №8092800381070 від 18.03.2026р.; в т.ч. ПДВ 238,98грн.
Повна картка транзакції →*;101;43288312;11010100;ГУК у Вінниц.обл./ с.Якушинці/11010100 ГУК у Вінниц.обл./ с.Якушинці/11010100(101 КПКВ 0611152 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утрим.із заробітної плати за 03.2026р.Перераховано до бюджету повністю код11010100)
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п сума боргу Шевчук Д.А.iн.2762403317 за березень 2026р.зг.Пост.ВП№46515311 вiд 15.11.2023р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0112111;2610;відшкодування видатків за послуги з управління рідкими нечистотами;акта прийому-здачі виконаних послуг№19 від 23.03.2026;договір№8 від 19.01.2026;ПДВ-229,88 грн.
Повна картка транзакції →За рiдину Вiп Ойл зн.накл.№xxxx вiд 05.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-62/26 вiд 05.03.xxxxр. ПДВ 226,00 грн.
Повна картка транзакції →За рiдину Вiп Ойл зн.накл.№xxxx вiд 05.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-62/26 вiд 05.03.xxxxр. ПДВ 226,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №193 від 20.03.2026 р. та дог.№46/26 від 18.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx року.; Податки та збори перераховано повністю;Договір №xxxx/ZP/220-014 від 22.02.xxxx;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxр. податки та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0112111;2610;перетік реактив.електроенергії;акта прийняття-здачі наданих послуг№2097784670915 від 23.03.2026;договір№ ЛІ-132800 від 06.01.2026;ПДВ20%- 218,47 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивіз та захоронення ТПВ;зг.дог.№74/01-26 від 15.01.2026 та акту №ОУ-127228 від 18.03.2026;в т.ч. ПДВ-215,75
Повна картка транзакції →*;101;45108986;;0611151 2120 Сплата єдин.соц.внес.на заробітну плату за ЄСВ на з/плату за березень 2026р(101 0611151 2120 Сплата єдин.соц.внес.на заробітну плату за ЄСВ на з/плату за березень 2026р)
Повна картка транзакції →0611600 2111 Профвнески із доплати педпрацівників за роботу в несприятливих умовах праці за березень 2026 року перераховано повністю
Повна картка транзакції →1610160 2273-1212,75 грн відшкодування за використання та розподіл електроенергії за лютий 2026 року акт №46 від 25.03.2026 р. Договір №4/08-16 від 16.01.2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №184 від 20.03.2026 р. та дог.№46/26 від 18.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1210160;2250;Відрядження за березень 2026 року.;згідно відомості №3 від 18.03.2026року.,згідно авансового звіту №1 від 18.03.2026р.
Повна картка транзакції →0611070;2273 ;за електроенергію; згідно дог.№ПО-133400 від 21.01.2026р, акту.№2810517-2603-1 від 23.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-119,19 грн;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №202 від 20.03.2026 р. та дог.№59/26 від 10.03.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611070;2111; Профвнески утримані із зарплати за березень 2026 р. Перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №175 від 20.03.2026 р. та дог.№44/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →