Освіта

0611010;2240;за послуги з розпломбування та пломбування вузла обліку системи гарячого водопостачання, згiдно договору №083 вiд 23.06.2026 р;зг.акту вик.роб.№083 вiд 23.06.2026 р;в т.ч. ПДВ-238,33.

;0611091;2210;Придбання будiвельних матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом згiдно накладної №4-00000020 вiд 25,06,2026року та договору№20 вiд25,06,2026року;без ПДВ;

0611010 2230 1430,00 За продукти харчування згідно накл №81 від 22.06.2026 зг дог67-26 від 14.04.2026 Без ПДВ

1115031;2272;За водопостачання за 06.26.; зг. акту № В0-00027948/1 вiд 25.06.26р., дог. № 2144 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-237,72 грн.

0611023;2240;телекомунікаційні послуги;дог.№ 0508003520001282 від 16.01.2026 акт № 0508003520001285,5,2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 236,67 грн.

*;101;38990579;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 податок з доходів фіз.осіб із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)

0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за травень 2026р; договір №24Б/02-05/01.26 вiд 16.02.2026р. , акт №ОУ-0002163 вiд19.06.2026р. ;ПДВ-235,06

2301070;2282;Борг,утр.з з/п Шкарупи I.В. за 06.26р.на к.КП ВМР"Вiнницямiськтеплоенерго "по ВП№81006138 в.Вiн.м/с.23.05.26.п.п.

2301070;2282;Борг,утр.з з/п Шкарупи I.В. за 06.26р.на к.КП ВМР"Вiнницямiськтеплоенерго "по ВП№71589501 в.Вiн.м/с.04.12.24.п.п.

0611101;2282;за водовiдведення(20% стiчних вод);дог.№341 вiд 26.01.2026р.,акт№В0-00027269/3вiд 22.06.2026р;в т.ч.ПДВ-233,41

0614082;2210;предмети ритуальної належності (квіти);дог. №1 від 26.01.26р.;накл. № 12 від 25.06.2026р.;без ПДВ.

КПК 0611021;КЕКВ-2210;За матеріали для ремон. шкільн. автобуса, згідно договору №197 від 23.06.2026 р. та накладна №197 від 23.06.2026 р. Без ПДВ.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000951 вiд 02.06.26р., дог. №311 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.

0611021;2210; за бланки згідно накл 280 від 24.06.2026 року дог. № 65 від 12.06.2026 року, UA-2026-06-12-006785-a; без ПДВ.

0614060;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860006 від 23.06.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.

0611010 2230 1400,00 За продукти харчування згідно накл №77 від 22.06.2026 зг дог32-26/1 від 19.01.2026 Без ПДВ

611091;2230;оплата за мясо; по накладнiй №Г20-001106 вiд 23.06.2026 р.Дог.№2вiд 03.03.2026 р.ПДВ-232,90 грн.

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №161 вiд 16.01.26р.;в т.ч.ПДВ-232,63.

0611091;2240;0504074620000412;За послуги зв`язку за червень 2026р.;акт 6 вiд 09.06.26р.,д.28/2026 вiд 28.01.26р.;в т.ч. ПДВ-232,50 грн.;;;

0611010;2230;Перераховані кошти за сік фруктовий;накл.№ЛИ0001864 від 23.06.2026 року та дог.№11 від 22.01.2026 року;Д/У №11/1 від 27.05.2026року;без ПДВ ;

*;101;26235321;;КПКВ 0611600, КЕКВ 2111, військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0611600 КЕКВ 2111 військовий збір 5% із заробітної плати за 06.2026р., пер.до бюдж.повн.)

0611021;2273;Опл.за послуги iз забезпечення перетiкань елект.енергiї ;Зг.акту№2093301718725 вiд 11.06.2026р.;дог.№159700 вiд 20.01.26р.;ПДВ-231,26грн.

0611091;2275;Оплата за вивіз сміття за червень 26;акт№1178 від 23.06.26, дог.№3/2026 від 29.01.26;в т.ч ПДВ-231,23;

06110110 2273 сплата за розподія електроенергії за червень 2026, згідно договор №БЕ-134900 від 04.02.2026р. акт № 8091056737696 від 24.06.2026р.в т.ч ПДВ-230,81.

0615033;2250 вiдрядження учасниці спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №74 вiд 19.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв.Без ПДВ