Інфраструктура

0611702;2230- 540,00 грн. оплата за капуста зг. дог.№29 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0000638 вiд 26.03.2026р:::

0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.О.Антонова,28;згiд.рах.-акта № 2/95 вiд 10.03.2026р.;дог. № 28 вiд 29.01.2026р.;без ПДВ

*;101;43910233;;КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-533,38грн. Єдиний соц.внесок нарах.на з/п за 03.2026р. 8,41% перерах.повністю(101 КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-533,38грн. Єдиний соц.внесок нарах.на з/п за 03.2026р. 8,41% перерах.повністю)

*;101;44055881;;0114040 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину березня 2026р., перераховано повністю;(101 0114040 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за другу половину березня 2026р., перераховано повністю;)

*;101;36166115;11011000;Військовий збір отриманий із заробітної плати за березень 2026 р(101 1014040 2111 Військовий збір отриманий із заробітної плати за березень 2026 р)

0213132;2240;оплата за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно рах.акта № 0500009200150612.2.2026. вiд 12.03.2026р.;дог. № 0500009200150612 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-83,66

Лікарняні за березень xxxx р., податки та збори перераховано повністю;

0611025;2240; за послуги по наданю послуг по доступу до мережі інтернет за березень 2026 року згідно дог №24/ВІН/БШ/0126 від 20.01.2026 та акта №371 від 25.03.2026.в т.ч ПДВ-83,33.

0118340; 2610; оплата видаткiв iз благоустрою населених пунктiв; накладна №23-03 вiд 23.03.2026р.; договiр №13 вiд 23.03.2026р.; без ПДВ

1416090;2610;за воду питну (бутильовану);зг.накл.РН-0004876 вiд 18.03.2026р.,по дог.10/02 вiд 10.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-83,33.

0614060;2240;надання доступу до інтернету за березень 2026;Дог 23/ВІН/БШ/0126 від 14.01.26 та акту №370 від 23.03.2026;в т.ч ПДВ-83,33.

3616030;2610;паливно-мастильні матеріали (масло 2т.);згідно договору №10 від 16.03.2026 р; накл.№1/10 від 16.03.2026 р;без ПДВ.

1210160;2272;за водопостачання та абон плата за березень 2026р.;Договір №2/03410 від 06.01.2026р. та Акту №012019 від 25.03.2026р.;в т.ч ПДВ-82,81.

*;101;43942972;;0615061 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2 половину березня 2026 року перераховано повністю(101 0615061 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за 2половину березня 2026 року перераховано повністю)

0813102;2230;риба (хек морожений);накладна №1659 від 27.03.2026р; договір №10 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-81,00.

0611702;2230- 486,00 грн. оплата за яйця зг. дог.№25 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0016140 вiд 26.03.2026р:::

1014060; 2210; канцелярські товари, договір № 123 від 18.03.2026, накладна № МЛ-00000159 від 18.03.2026 без ПДВ

*;101;34246408;11011000;101 Військовий збір із зарплати за друг.пол. березня 2026р(101 0110180 2610 військовий збір із з/пл. за ІІ пол .03.2026 Пепераховано повністю)

2617622;2610; Абонплата за телефонну лiнiю з номером (телекомунiкацiйнi послуги)за лютий 2026р.;зг.акта №1212/26*5979848 вiд 09.03.2026р. дог.№1212/26 вiд 19.01.2026;в т.ч.ПДВ80,00грн.

0813102;2240; за послуги з ремонту та тех.обслуг. комп. техніки (заправка картриджа); акт №ОУ-0000219 від 26.03.2026р; договір №27 від 16.02.2026р.; без ПДВ.

1210160;2210;за витратні матеріали для оргтехніки (катридж) ; накл.№ 66 від 26.03.2026р. дог.№ 66 від 26.03.2026р. ; без-ПДВ

0813105;2210;за матер.(кран)для провед.ремонт.робіт господ.способом зг.нак.№88 від 06.03.2026 року та дог.№84 від 06.03.2026 р.без ПДВ.

2318410;2610; Вiдшкодув. витр.за електроенергiю.; Акт-рах.№101369 вiд 18.03.2026 р. Зг.Дог. №72-40-К вiд 08.02.2022р., д.уг.№11 вiд 30.01.2026 р.; ПДВ-75,73.

0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0001167 вiд 14.03.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ

0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0001249 вiд 19.03.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ