690,71 грн
0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соняшникова,5;згiдно акта № 01 вiд 18.03.2026р.;дог. № 5/26 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соняшникова,5;згiдно акта № 01 вiд 18.03.2026р.;дог. № 5/26 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 10267 вiд 10.03.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-113,33
Повна картка транзакції →1416030;2610;водопостачання;Договiр №4481 В вiд 10.02.2026р.,акт №В0-00011265/1 вiд 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-113,20 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43058237;;ЄСВ з заробітньої плати за березень 2026 року(101 КПКВ 0611151 КЕКВ 2120 Єдин.соц.внесок.нарах.на з-ту за 03.26 22%.Пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx року, 18% перераховано повнiст(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за березень xxxx року, 18% перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Дачна,7;згiдно акта № 02 вiд 10.03.2026р.;дог. № 7 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8098033643327 вiд 13.03.2026р.;дог.№495100 вiд 19.01.26р.;ПДВ-109,88грн.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. буд.по вул.Левка,Лукяненка,44;згiдно акта № 2 вiд 17.03.2026р.;дог. № 02/2026 вiд 16.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1416030;2610; за користування iнтернетом зг акта №448 вiд 19.03.2026р.;дог.№72/01-26 вiд 12.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-108,50 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 650,00грн., за продукти харчув.зг.накл.№5 від 25.03.2026р., зг.дог.№71 від 25.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;42430658;;Єдиний внесок iз заробітної плати за березень 2026 р.(101 0611151 2120 Єдиний внесок iз заробітної плати за березень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0614030; 2111; профнески утримані із заробітної плати за березень 2026року, перераховано повністю
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата доступу до мережі Інтернет за березень 2026р.; договір від 12.01.2026р.№998999, акт від 26.03.2026р.№25483;в т.ч ПДВ-108,17
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114040 2120 Єдиний внесок нарах. 22% на заробітну плату за другу половину березня 2026 р., перераховано повністю;(101 0114040 2120 Єдиний внесок нарах. 22% на заробітну плату за другу половину березня 2026 р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →1014030 2111 Профвнески із зар.плати 35% за другу пол.березня 2026 р. перераховано повністю
Повна картка транзакції →Лікарняні листи за 03.xxxx;Податки та збори перераховані повністю;Дог. №xxxx від 27.01.22;Список №4л;;;
Повна картка транзакції →*;101;23056606;;КПКВК 0611025 КЕКВ 2120 Єдиний соц. внесок, нарахований на лікарняні соцстрах за березень 2026 р Перераховано повністю(101КПКВК 0611025 КЕКВ 2120 Єдиний соц. внесок нарахований на лікарняні соцстрах за березень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1316030;2610;за водовiдведення за березень 2026р; Д№406 вiд 26.01.2026 р А №В0-00011478/2 вiд 18.03.2026р.; ПДВ 105,70грн.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 9631 вiд 10.03.2026 р.;дог. № 122418/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 9633 вiд 10.03.2026 р.;дог. № 122415/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-105,00
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.Ак.Янгеля,65;згiд.рах.-акта № 1 вiд 10.03.2026р.;дог. № 65 вiд 02.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;45266861;11011000;101 КПКВК 3616030 КЕКВ 2610 Військовий збір з зарплати нештат.прац за березень 2026 р.Перерах.повніст.(101 КПКВК 3616030 КЕКВ 2610 Військовий збір з зарплати нештат. прац. за березень 2026 р.; Дог №12 цп від 05.03.2026 р.; акт № 12 від 26.03.2026 р.Перерах.повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2240;відшкодування витрат по пожежній сигналізації згідно акт-рах № 73 від 20.03.2026р,договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додатковаугода №2 від 29.01.2026р)в т.ч ПДВ-103,05.
Повна картка транзакції →0611070;2111;перерахування профвнескiв iз зарплати за березень2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Допомога по тим. непрацездатності відом.№965 за березень xxxxр.под. та зб. перерахов. повн.
Повна картка транзакції →