Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0813102;2210; придбання вивіски інформаційної, табличок Брайля; накладна №ОЛ000000058 від 26.03.2026р; договір №25 від 25.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230- 4660,00 грн. оплата за овочi зг. дог.№28 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0000640 вiд 26.03.2026р:::
Повна картка транзакції →xxxx xxxx Сплата боргу за виконавчим провадженням № xxxx від19.11.xxxxр.боржник Даллакян Армен Альбертович, постанова ВП№xxxx від19.11.xxxxр.;
Повна картка транзакції →*;101;42366237;;0611152 2111 - 4560,55 Військовий збір 5% з доходів фізичних осіб за березень 2026р. Перераховано повністю.(101 0611152 2111 - 4560,55 Військовий збір 5% з доходів фізичних осіб за березень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →3616030 2610 зарплата нештат. прац. за березень 2026 р.; Дог №8 цп від 05.03.2026 р.; акт № 8 від 24.03.2026 р по списку Податки та внескиперераховані повністю
Повна картка транзакції →0813102;2230;ковбасні вироби;накладна №1663 від 25.03.2026р; договір №8 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-756,58.
Повна картка транзакції →0813102;2230;яйця;накладна №120 від 24.03.2026р; договір №15 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-756,00.
Повна картка транзакції →*;101;43775475;;0611160 2111 військовий збір із заробітної плати за другу половину березня 2026 р;;;(101 0611160 2111 військовий збір із заробітної плати за другу половину березня 2026 р;;;)
Повна картка транзакції →*;101;36365026;;Єдиний внесок з найманих працiвникiв нарахований на заробiтну плату за березень 2026р. 8,41% перераховано повнiстю(101 0217530 2610 Єдиний внесок з найманих працiвникiв нарахований на заробiтну плату за березень 2026р. 8,41% перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110180;2111;Заробітна плата за 2 половину березня 2026 року податки та збори перераховані повністю;договір №09223000083 від 12.01.2024 року та списки.
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №5 від 19.03.2026р.;зг дог №12/26 від 19.03.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за послуги стороннiх фахiвцiв з консультац. послуг у сферi проведення процедур закупiвель; акт надання послуг №151/2026/ВТ вiд 25.03.2026р.; договiр №151/2026/ВТ вiд 19.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151;2111 ; з/плата за березень 2026р; зг. відомості №6 від 25.03.2026р. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;13341352;;Вiйськовий збiр 5%, утриманий iз iз вiдпускних за квiтень 2026р. Перераховується повнiстю.(101 0218410,2610, Вiйськовий збiр 5%, утриманий iз iз вiдпускних за квiтень 2026р. Перераховується повнiстю.)
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Буянова,29; договір від 25.03.2026р.№65, акт від 26.03.2026р.№44;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1416030;2610; за обслуговування електромереж зг акта №8 вiд 19.03.2026р.;дог.№144 вiд 30.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2272;За водопостачання за березень 2026р.;акт №012697 від 26.03.2026р.;договір №57 від 09.02.2026р.;в т.ч ПДВ-729,69.
Повна картка транзакції →0611160,2111,Перерахування на СКР з/ти за березень 2026р.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0813241;2272;Відшкодування за водопостачання та водовідведення; дог. №12 від 30.01.26р., акт №5 В від 25.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxxр.;Податки та збори перерах.повн;Договiр №234 вiд 15.12.xxxx та списки вiд 25.03.xxxxр.
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення зг.акта №xxxx-03 вiд 23.03.xxxxр., зг.дог.№134 вiд 01.12.xxxxр. ПДВ 711,20 грн.
Повна картка транзакції →*;101;37084458;;0812111 2610 Сплата єдиного соц.внеску нарах. i перерах.повнiстю 22 % на з/ту за березень 2026р.(101 0812111 2610 Сплата єдиного соц.внеску нарах. i перерах.повнiстю 22 % на з/ту за березень 2026р.)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 4200,00грн., за продукти харчув.зг.накл.№3 від 25.03.2026р., зг.дог.№69 від 25.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →3616030;2610;матеріали для виготовлення флагштоків господарським способом по благоустрою;згідно договору №9 від 16.03.2026 р; накл.№1/9 від16.03.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2240;за послуги з тех.обслуговування та ремонту автотранспорту; акт №820 від 26.03.2026р; договір №820 від 26.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →