Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210;За матеріали,будматеріали,інвентар, інструмети для проведення ремонтних робіт господарським способ;зг.накл. вiд 24.06.2026р.;№116 Дог.№162 вiд 24.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 1632,00 За продукти харчування згідно накл №62 від 22.06.2026 зг дог75-26 від 04.05.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611022;2272; за водопостачання; акт №В0-00027524/1 вiд 23.06.26 р, зг.дог. №931 вiд 26.01.26р.; ПДВ-271,68 грн.
Повна картка транзакції →0615031; 2240;вiдшкодування витрат по охоронi адмiнбудинку ; договір № 72-78-К вiд 31.01.22, д/у №4 вiд 30.01.2026р. ;акт-рах. № 129 вiд 16.06.2026р.; ПДВ - 271,66.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за 6 м-ць xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю.Договiр №xxxx.xxxx вiд 14.04.xxxxр.та вiдомостi .
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№87 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-270,59.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №1491 вiд 01.06.26р.;в т.ч.ПДВ-270,00грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282; за овочi ; згiдно накладної №РН-0040964 вiд 14.05.2026р.договiр №6/8 вiд 26.01.2026р.,ПДВ-270,00.
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0614040 2120 сплата ЄСВ нарахованого на зарплату і перерахованого повністю в бюджет за 2 половину червня місяця(101 0614040 2120 сплата ЄСВ нарахованого на зарплату і перерахованого повністю в бюджет за 2 половину червня місяця 2026 року)
Повна картка транзакції →0611142;2730;Відшкодування проїзду педагогічних працівників за червень 2026р.;реєстр №5 від 22.06.26р.,протокол №2 від 16.01.26р;Програма розвитку освіти Якушинецької ОТГна 2026р.Наказ №11-к/тр від 16.01.26р.;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 1615,00 За продукти харчування згідно накл №20 від 25.06.2026 зг дог99-26 від 10.06.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →611091;2273; оплата за розподiл електричної енергiї за червень 2026р.;згiдно акту №8094541789991 вiд 23.06.26 р.Догов.№БА-100400-А вiд 23.06.2026 р.;ПДВ-268,79 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0049706 вiд 17.06.26р., дог. №1468 вiд 02.06.26р.;в т.ч.ПДВ-267,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001233 вiд 09.06.26р., дог. №1093 вiд 19.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001349 вiд 19.06.26р.,дог. №821 вiд 14.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001355 вiд 19.06.26р., дог. №650 вiд 16.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615033;2240;послуги сауни для вiдновлення учасникiв спортивних заходiв;акт №12 вiд 19.06.2026р., дог.№2 вiд 21.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накладної №М-00001143 вiд 03.06.26р.,дог.№582 вiд 15.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160;2282;стакан пласт. (2000 шт);вид.накл. №ТВ-00000472 від 25.06.2026, дог. №1445 від 25.06.2026;БЕЗ ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування; зг.накладної №М-00001141 вiд 03.06.26р., дог.№223 вiд 20.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за телекомунікаційні послуги зг.акт №53102/06.2026/01 від 18/06/26, дог.№253816 від 20/01/26; в т.ч. ПДВ 266,67 .
Повна картка транзакції →0611010 2230 1599,50 За продукти харчування згідно накл №67 від 22.06.2026 зг дог26-26 від 14.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№490 вiд 15.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №565 вiд 19.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2210;За матеріали для ремон. шкільн. автобуса, згідно договору №194 від 24.06.2026 р. та накладна №194 від 24.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →